Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry-január 2011		s DPH			28.02.2011
	Faktúra	8404979935	plyn	2 084,82	s DPH			10.11.2020		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	5592962960	telekom.služby	36,00	s DPH			13.11.2020		Orange Slovensko, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	3120202504	knihy	166,80	s DPH			11.11.2020		Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	7522999797	elektrina	189,88	s DPH			06.11.2020		ZSE Eneregia, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	2020051	čistiace potreby	93,67	s DPH			11.11.2020		Silvia Válek - INTERNETTO					19.11.2020
	Faktúra	202008167	poplatok za certifikáciu COViV	20,00	s DPH			10.11.2020		Komensky s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	6200553540	internet	10,00	s DPH		11000241292	11.11.2020		Slovanet, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	7181099245	elektrina	139,42	s DPH			06.11.2020		ZSE Eneregia, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	201846	služby	24,00	s DPH			06.11.2020		ITAK s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	8271427990	telekom.služby	29,00	s DPH		2028783382	06.11.2020		Slovak Telekom, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	F2047085	knihy	52,80	s DPH			06.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM					19.11.2020
	Faktúra	120103919	jedálne kupóny	467,71	s DPH			10.11.2020		Up Slovensko, s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	180150491702	plyn	3 294.00	s DPH			24.11.2020		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					24.11.2020
	Faktúra	202023849	odborná tlač - škola a jej riadenie	41,75	s DPH			12.11.2020		Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	F208005457	knihy a pracovné zošity	1 426,20	s DPH			24.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM					25.11.2020
	Faktúra	F2047850	knihy a pracovné zošity	63,00	s DPH			24.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM					25.11.2020
	Objednávka	Ob65/2020	knihy a pracovné zošity	1 426.20	s DPH			24.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		25.11.2020
	Objednávka	Ob66/2020	knihy a pracovné zošity	20,70	s DPH			25.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		25.11.2020
	Faktúra	1691173801-7-R	odborná tlač - kontrolná zložka riaditeľa	65,82	s DPH			10.11.2020		Nakladatelství FORUM s.r.o.					26.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4295