Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202023849	odborná tlač - škola a jej riadenie	41,75	s DPH			12.11.2020		Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	5592970061	telekom.služby	20,00	s DPH			13.11.2020		Orange Slovensko, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	5592962960	telekom.služby	36,00	s DPH			13.11.2020		Orange Slovensko, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	3120202504	knihy	166,80	s DPH			11.11.2020		Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	7522999797	elektrina	189,88	s DPH			06.11.2020		ZSE Eneregia, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	2020051	čistiace potreby	93,67	s DPH			11.11.2020		Silvia Válek - INTERNETTO					19.11.2020
	Faktúra	202008167	poplatok za certifikáciu COViV	20,00	s DPH			10.11.2020		Komensky s.r.o.					19.11.2020
	Faktúra	6200553540	internet	10,00	s DPH		11000241292	11.11.2020		Slovanet, a.s.					19.11.2020
	Zmluva		Zamestnávateľská zmluva		s DPH			09.07.2019		Spoločnosť AXA, d.d.s., a.s.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		09.07.2019
	Objednávka	61/2019	Kompletné hĺbkové čistenie sedacej súpravy	100,00	s DPH			10.06.2019		Eva Mátéfiová TipTop DS					21.06.2019
	Faktúra	10200001	montáž a demontáž okien	657,85	s DPH			02.12.2020		Jozef Viczena StavJAP					04.12.2020
	Faktúra	72/2019	Slávnostný obed	256,00	s DPH			03.04.2019		Amnesia,s.r.o.					09.04.2019
	Faktúra	63/2019	Ubytovanie, stravovanie, preprava, skipas počas lyžiarskeho výcviku	3 657.09	s DPH	15/2019, 14/2019		22.03.2019		František Auxt FEGA FORS					09.04.2019
	Faktúra	61/2019	Učebnica: vlastiveda 4.r. 2. č	56,10	s DPH	27/2019		19.03.2019		AITEC s.r.o.					09.04.2019
	Faktúra	62/2019	Odvoz odpad.vody -marec 2019	150,00	s DPH	11/2019		19.03.2019		I.Vendégh - Pneudiscont					09.04.2019
	Faktúra	64/2019	Mes. popl. za telek. služby	9,98	s DPH			25.03.2019		Slovak Telekom, a.s.					09.04.2019
	Faktúra	66/2019	Odb.prehliadka telocvičného náradia	160,60	s DPH	31/2019		01.04.2019		Roman Mesiarik - Revtech					09.04.2019
	Faktúra	68/2019	Tonery do tlačiane HP 8600, HP 1020	97,10	s DPH	13/2019, 28/2019		01.04.2019		J. Bugar- BIT					09.04.2019
	Faktúra	67/2019	Kvety	54,00	s DPH	33/2019		01.04.2019		Anikó Bugárová					09.04.2019
	Faktúra	65/2019	Kniha: Školské výlety a exkurzie	8,96	s DPH	35/2019		29.03.2019		Wolters Kluwer SR, s.r.o.					09.04.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4189