Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202009567	virtuálna knižnica	13,80	s DPH			03.12.2020		Komensky s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	10200001	montáž a demontáž okien	657,85	s DPH			02.12.2020		Jozef Viczena StavJAP					04.12.2020
	Faktúra	2201003079	kancelárske potreby	49,14	s DPH			11.12.2020		ARKA, a.s.					14.12.2020
	Faktúra	6200605147	internet	10,00	s DPH			11.12.2020		Panelnet, a.s.					14.12.2020
	Faktúra	2020/27	vývoz odpadovej vody	75,00	s DPH			11.12.2020		Ildikó Vendégh - Pneudiscont V & V					14.12.2020
	Faktúra	84171610547	plyn	124,22	s DPH			10.12.2020		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					14.12.2020
	Faktúra	3520411	tlačivo	8,88	s DPH			07.12.2020		NOVÁ PRÁCA, s.r.o.					14.12.2020
	Faktúra	2020055	čistiace potreby	153,70	s DPH			09.12.2020		Silvia Válek - INTERNETTO					14.12.2020
	Faktúra	40203066	notebook	359,00	s DPH			08.12.2020		furbify s.r.o.					14.12.2020
	Objednávka	ob70/2020	čistiace potreby	84,58	s DPH			01.12.2020		Eurodrogeria s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	2011099	prenájom kopírovacieho stroja	229,36	s DPH			04.12.2020		CANTON spol. s r.o.					14.12.2020
	Objednávka	Ob71/2020	logické hry	46,88	s DPH			01.12.2020		Mifiel s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	5592970061	telekom.služby	20,00	s DPH			13.11.2020		Orange Slovensko, a.s.					19.11.2020
	Objednávka	Ob69/2020	čistiace potreby	56,29	s DPH			01.12.2020		iM3 s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	6200553540	internet	10,00	s DPH		11000241292	11.11.2020		Slovanet, a.s.					19.11.2020
	Faktúra	202025723	odborná tlač - ako riadiť školu	28,00	s DPH			01.12.2020		Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.					14.12.2020
	Faktúra	202007809	služby virtuálnej knižnice	13,80	s DPH		VK/10/03/034	02.11.2020		Komensky s.r.o.					06.11.2020
	Faktúra	2010085	prenájom kopírovacieho stroja	142,37	s DPH			03.11.2020		CANTON spol. s r.o.					06.11.2020
	Faktúra	275/2020	BOZP práce	85,00	s DPH		1/2018	04.11.2020		Ing. Imrich Csontos					06.11.2020
	Objednávka	Ob61/2020	jejdálne kupóny	455,77	s DPH			05.11.2020		Up Slovensko, s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		19.11.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4253