Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	16	Kancelársky papier	137,50	s DPH			08.04.2013		Arka, a.s.		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		12.04.2013
	Objednávka	16	Uloženie odpadu z kontajnera	44,00	s DPH			13.03.2012		Komunálna spoločnosť		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		22.03.2012
	Objednávka	17	Údržba kop. stroja, toner do kop. stroja	116,40	s DPH			15.04.2013		Profitechnik		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		16.04.2013
	Faktúra	17	Elektr. energ.- jan. 2013	344,61	s DPH		31042776-31,-34,-37,-45	18.01.2013		ZSE Energia, a.s.					20.02.2013
	Objednávka	17	Technická kontrola a oprava telocvičného náradia	160,00	s DPH			13.03.2012		Mgr. Marian Bačík		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		22.03.2012
	Objednávka	18	Dokumentácia základnej školy	78,15	s DPH			02.04.2012		RAABE		Mgr. Majer Anna	riaditeľka školy		04.04.2012
	Objednávka	18	Oprava a inštalácia počítačov	270,00	s DPH			23.04.2013		Attila Bodnár - Atigraf		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		02.05.2013
	Faktúra	18	Predplatné časopisu ŠKOLA 2013	22,00	s DPH	10		21.01.2013		JurisDat - M. Medlen					20.02.2013
	Faktúra	19	Mes. popl.- za mobilné služby	10,98	s DPH			04.02.2013		Slovak Telekom, a.s.					20.02.2013
	Objednávka	19	Učebné pomôcky	326,00	s DPH			29.04.2013		STIEFEL EUROCART		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		07.05.2013
	Objednávka	19	Hygienické prostriedky	115,24	s DPH			02.04.2012		Trend Hygiena, s.r.o		Mgr. Majer Anna	riaditeľka školy		04.04.2012
	Faktúra	20	Mes. popl.- internet Panelnet MAX 4- feb.2013	10,00	s DPH		11000241292	04.02.2013		Madnet,a.s.					20.02.2013
	Objednávka	20	Tekuté mydlo - 5 l	5,32	s DPH			11.04.2012		Trend Hygiena, s.r.o		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		20.04.2012
	Objednávka	20	Odvoz odpad. vody na mes. máj a jún 2013	300,00	s DPH			02.05.2013		Ildikó Vendégh - Pneudiscont V&V		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		07.05.2013
	Objednávka	21	Kancelársky papier	81,00	s DPH			16.04.2012		Profitechnik		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		25.04.2012
	Faktúra	21	Mes. popl. - telek. služby pevnej siete	42,20	s DPH		030415	04.02.2013		Slovak Telekom, a.s.					21.02.2013
	Objednávka	21	Preprava žiakov na atletický turnaj	65,00	s DPH			15.05.2013		Silver Tour, Szép Attila		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		23.05.2013
	Objednávka	22	Účastnícky poplatok	60,00	s DPH			20.05.2013		Zväz maďarských pedagógov na Slovensku		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		30.05.2013
	Objednávka	22	Laminátové fólie	119,69	s DPH			24.04.2012		STIEFEL EUROCART		Mgr. Anna Majer	riaditeľka školy		09.05.2012
	Faktúra	22	Odvoz odpadovej vody - jan. 2013	150,00	s DPH	1		04.02.2013		Ildikó Vendégh - Pneudiscont V&V					21.02.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4086