|
|
Faktúra |
16/2018
|
Ubytovanie, stravovanie, skipas počas lyž.výcviku
|
3 645,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
30.01.2018 |
|
Krpáčovo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Športový odev pre školské mužstvo
|
328,85 |
s DPH |
45/2018
|
|
14.05.2018 |
|
ME-GA Sport |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Zemný plyn - apríl 2018
|
1 342,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Účastnícky poplatok na seminári
|
32,00 |
s DPH |
60/2017
|
|
09.11.2017 |
|
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Učebné pomôcky
|
387,70 |
s DPH |
93/2018
|
|
30.08.2018 |
|
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Dodávka a montáž parkiet - bud. B
|
1 841,33 |
s DPH |
112/2018
|
|
20.08.2018 |
|
ELBO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Dodávka a montáž parkiet - bud. B
|
776,29 |
s DPH |
106/2018
|
|
22.08.2018 |
|
ELBO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Školské tlačivá
|
227,86 |
s DPH |
28/2018
|
|
22.08.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Kancelársky materiál
|
217,74 |
s DPH |
122/2018
|
|
27.08.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Pedagogický diár
|
68,80 |
s DPH |
121/2018
|
|
27.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Mes. popl. za mobilný telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Odb. lit.- Administratíva hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
53/2015
|
|
30.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Účastnícky popl. na školení
|
238,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
Nakladateľstvo Forum |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Skrinkový obojsmerný reproduktor 12 W
|
61,18 |
s DPH |
129/2018
|
|
05.09.2018 |
|
pro JGS s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Mes. popl. za mobilný telefón
|
36,00 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 7248675
|
20.08.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Výmena 8 ks dverí a zárubní
|
2 031,74 |
s DPH |
100/2018, 116/2018
|
|
05.09.2018 |
|
ELBO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Vertikálne žalúzie
|
624,00 |
s DPH |
119/2018, 120/2018
|
|
06.09.2018 |
|
Révész, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Mes. servis výp.techn. aug. 2018
|
144,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.09.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Služby BOZP a OPP - aug.2018
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
06.09.2018 |
|
Imrich CSontos Ing. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Elektrická energia - sept. 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
310426776-31,34, 37,45
|
06.09.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |