|
|
Objednávka |
16
|
Kancelársky papier
|
137,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Arka, a.s. |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
16
|
Uloženie odpadu z kontajnera
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
Komunálna spoločnosť |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Elektr. energ.- jan. 2013
|
344,61 |
s DPH |
|
31042776-31,-34,-37,-45
|
18.01.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
Údržba kop. stroja, toner do kop. stroja
|
116,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
Profitechnik |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
17
|
Technická kontrola a oprava telocvičného náradia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
Mgr. Marian Bačík |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
10
|
|
21.01.2013 |
|
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
18
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
RAABE |
|
Mgr. Majer Anna |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
Oprava a inštalácia počítačov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
|
Attila Bodnár - Atigraf |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
Mes. popl.- za mobilné služby
|
10,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
19
|
Hygienické prostriedky
|
115,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Trend Hygiena, s.r.o |
|
Mgr. Majer Anna |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19
|
Učebné pomôcky
|
326,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
STIEFEL EUROCART |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mes. popl.- internet Panelnet MAX 4- feb.2013
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
04.02.2013 |
|
Madnet,a.s. |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Objednávka |
20
|
Tekuté mydlo - 5 l
|
5,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
Trend Hygiena, s.r.o |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
Odvoz odpad. vody na mes. máj a jún 2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
Ildikó Vendégh - Pneudiscont V&V |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
Preprava žiakov na atletický turnaj
|
65,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
Silver Tour, Szép Attila |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Mes. popl. - telek. služby pevnej siete
|
42,20 |
s DPH |
|
030415
|
04.02.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
21
|
Kancelársky papier
|
81,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Profitechnik |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
Odvoz odpadovej vody - jan. 2013
|
150,00 |
s DPH |
1
|
|
04.02.2013 |
|
Ildikó Vendégh - Pneudiscont V&V |
|
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Objednávka |
22
|
Laminátové fólie
|
119,69 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
STIEFEL EUROCART |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
Účastnícky poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
30.05.2013 |