|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Odb. lit.- Koncepcia rozvoja školy
|
10,53 |
s DPH |
66/2018
|
|
06.06.2018 |
|
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Odb. lit.- Kontrolná zložka pre riad. školy
|
115..26 |
s DPH |
59/2018
|
|
29.05.2018 |
|
Nakladateľstvo Forum |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Mesačný nájom kop. stroja, tlač. kópií
|
94,10 |
s DPH |
|
5/2018
|
29.05.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Dávkovače, odpad.kôš, papaierové utierky
|
156,38 |
s DPH |
55/2018
|
|
29.05.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Kancel. papier, popisovače na keram.tabule
|
60,14 |
s DPH |
64/2018
|
|
31.05.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
65/2018
|
|
04.06.2018 |
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Elektrická energia - jún 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
06.06.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Elektrická energia - bud. B - máj 2018
|
120,53 |
s DPH |
|
3104277634
|
06.06.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Mes. servis výp.techn.- máj 2018
|
214,49 |
s DPH |
1/2018
|
|
07.06.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Školské tlačivá
|
79,97 |
s DPH |
28/2018
|
|
21.05.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Prenájom kop.stroja, tlač kópií - máj 2018
|
101,81 |
s DPH |
|
5/2018
|
07.06.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Tonery do tlačiarne, kancelársky papier
|
325,64 |
s DPH |
|
67/2018
|
07.06.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Odb. lit.- Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
8/2013
|
|
07.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
29,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
07.06.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Zemný plyn - máj 2018
|
783,41 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Občerstvenie
|
105,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
11.06.2018 |
|
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Základny materiál k remeselným činnostiam
|
100,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
11.06.2018 |
|
Réka Vidová |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Medaile, poháre na atletický deň
|
108,30 |
s DPH |
69/2018
|
|
11.06.2018 |
|
ME-GA Sport |
|
|
|
|
22.06.2018 |