|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
180210766585
|
zemný plyn - faktúra na prijatý preddavok za 05/2022
|
4 571.00 |
s DPH |
|
10012791
|
20.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
004208900994
|
zemný plyn - preddavok
|
4 571.00 |
s DPH |
|
10012791
|
10.05.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Toner do tlačiarne
|
50,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
03.06.2022 |
|
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222202781
|
Školské tlačivá
|
82,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
Ševt, a.s. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001032
|
Licencia aSc Komplet
|
439,00 |
s DPH |
18/2022
|
|
01.06.2022 |
|
ASC Applied Software Con. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052582
|
GDPR služby
|
39,60 |
s DPH |
ZO/2021A25742-1
|
|
30.05.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za aktualizáciu odb lit - Nové právo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.06.2022 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5222212239
|
náplňe do popisovača
|
118,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
alza.cz a.s. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202210
|
vývoz odpadovej vody
|
195,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Ildikó Vendégh - Pneudiscont V&V |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7662318021
|
elektrická energia
|
170,43 |
s DPH |
|
31042776-31,-36,45
|
09.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5676171143
|
telekomunikačné služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Orange Slovakia, a.s. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5676177498
|
telekomunikačné služby
|
10,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
Orange Slovakia, a.s. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5676316970
|
telekomunikačné služby
|
10,00 |
s DPH |
A18071990
|
|
13.05.2022 |
|
Orange Slovakia, a.s. |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29ES/73/5/2022
|
drez, batéria, skrinka
|
98,54 |
s DPH |
14/2022
|
|
13.05.2022 |
|
Merkury Market |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
460371061
|
náplňe do popisovača
|
119,56 |
s DPH |
16/2022
|
|
18.05.2022 |
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Zemný plyn - jan..2018
|
4 544,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
Spot. mat. a čistiace potreby
|
81,89 |
s DPH |
10/2018
|
|
12.02.2018 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Odvoz odpad.vody - jan. 2018
|
150,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
15.02.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
26.03.2018 |