|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Mes. popl. za služby - ochr.osob.údajov - máj 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
15.06.2018 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Tonery do tlačiarne, kancelársky papier
|
325,64 |
s DPH |
|
67/2018
|
07.06.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Odb. lit.- Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
8/2013
|
|
07.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
29,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
07.06.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Zemný plyn - máj 2018
|
783,41 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Občerstvenie
|
105,00 |
s DPH |
57/2018
|
|
11.06.2018 |
|
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Základny materiál k remeselným činnostiam
|
100,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
11.06.2018 |
|
Réka Vidová |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Medaile, poháre na atletický deň
|
108,30 |
s DPH |
69/2018
|
|
11.06.2018 |
|
ME-GA Sport |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Odb.lit.- Administratíva a hospod.školy
|
|
s DPH |
53/2015
|
|
15.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Licencsia aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
76/2018
|
|
15.06.2018 |
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Mes. servis výp.techn.- máj 2018
|
214,49 |
s DPH |
1/2018
|
|
07.06.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Mes. popl..za internet - jún 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
15.06.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Stojanové ventilátory 4 ks
|
156,88 |
s DPH |
72/2018
|
|
15.06.2018 |
|
CHAL - TEC Vertriebs |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Kancelárske potreby
|
29,78 |
s DPH |
64/2018
|
|
15.06.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
108,00 |
s DPH |
61/2018
|
|
18.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
108,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
18.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
170,00 |
s DPH |
81/2018
|
|
22.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Tlač pozvánky a diplomov
|
77,95 |
s DPH |
86/2018
|
|
03.07.2018 |
|
CS Design Studio s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Čistiace potreby
|
78,31 |
s DPH |
74/2018
|
|
22.06.2018 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
23.08.2018 |