|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Fakt_102022
|
Fakt_102022
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022- 10.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
36,00 |
s DPH |
A218
|
A2183933 a dod.č. 10626389
|
16.03.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Mes. splátka za notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2810200 a dod. č. 10626390
|
16.03.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Odb.lit.- Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
72/2017
|
|
16.03.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Odb. lit.- Právna ochrana zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
40/2018
|
|
16.03.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Kancel. materiál a potreby
|
101,09 |
s DPH |
41/2018
|
|
22.03.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Šk.nábytok: lavica, stolička
|
2 065,00 |
s DPH |
18/2018
|
|
22.03.2018 |
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Murárske práce
|
724,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
22.03.2018 |
|
Péter Tóth |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Tlačivá
|
60,98 |
s DPH |
37/2018
|
|
26.03.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za aktualizáciu odb lit - Nové právo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Mes. popl..za internet
|
14,99 |
s DPH |
|
A2810200 a dod. č. 10626390
|
16.03.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Kancelársky papier
|
129,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
USB kľúče, VGA kábel
|
165,00 |
s DPH |
42/2018
|
|
03.04.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Búracie práce, úprava dverných otvorov, dodávka a montáž cementového poteru
|
1 256,88 |
s DPH |
34/2018
|
|
06.04.2018 |
|
Karol Bölcskei |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
Elektrická energia - apríl 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
06.04.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Upratovacie potreby
|
775,68 |
s DPH |
39/2018
|
|
06.04.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Výmena radiátorov (4 ks) s prísluš. a montážou
|
1 326.26 |
s DPH |
26/2018
|
|
09.04.2018 |
|
BKB Centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Výmena rozvodov a umývadla
|
268,86 |
s DPH |
25/2018
|
|
09.04.2018 |
|
BKB Centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2018 |