|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
225/2017
|
Odvoz odpad. vody - nov. 2017
|
59/2017 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Odb. lit.-aktualizácia administ. a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
53/2015
|
|
08.12.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Služba BOZP, OPP, PZS- nov. 2017
|
80,00 |
s DPH |
|
1/2012 a 6/2014
|
08.12.2017 |
|
Mgr. J. Czibulová - BEZTECH |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Spotr. mat. a čistiace potreby
|
54,22 |
s DPH |
64/2017
|
|
08.12.2017 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Zemný plyn - vyúčt. nov. 2017
|
1 142,00 |
s DPH |
|
Dod.č.12/2017 k zmluve č. 5101588292
|
13.12.2017 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Zemný plyn- predd. dec. 2017
|
3 871,00 |
s DPH |
|
Dod.č.12/2017 k zmluve č. 5101588292
|
13.12.2017 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Komunik.infraštr..- mob. internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
13.12.2017 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
Mes. servis a údržba výpočt.techn. nov. 2017
|
10,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
13.12.2017 |
|
Attila Bodnár - Atigraf |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Kontrola telelocvičného náradia
|
204,00 |
s DPH |
69/2017
|
|
13.12.2017 |
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Tel.služby za pevnej siete
|
54,18 |
s DPH |
|
2028783382
|
08.12.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Kancel. materiál - dobropis
|
54,82 |
s DPH |
65/2017
|
|
15.12.2017 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
Kancel. materiál a potreby
|
73,92 |
s DPH |
70/2017
|
|
15.12.2017 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Odvoz odpad. vody - dec. 2017
|
150,00 |
s DPH |
66/2017
|
|
15.12.2017 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Tel.služby za mob. telefón
|
36,00 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č. 7178233
|
18.12.2017 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Tel.služby za mob. telefón
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
18.12.2017 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Komunik.infraštr..- mob. internet
|
14,99 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 7248675
|
18.12.2017 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Odb.lit.- Integrácia v škole
|
69,90 |
s DPH |
72/2017
|
|
18.12.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Vianočný obed a občerstvenie - zo soc.fondu
|
360,00 |
s DPH |
|
202/2017
|
20.12.2017 |
|
Robert Tarcsi |
|
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Elektrická energia - nov. 2017
|
133,91 |
s DPH |
|
31040277634
|
08.12.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2018 |