|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Kancelárske potreby
|
21,86 |
s DPH |
90/2018
|
|
02.07.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
108,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
18.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
170,00 |
s DPH |
81/2018
|
|
22.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Tlač pozvánky a diplomov
|
77,95 |
s DPH |
86/2018
|
|
03.07.2018 |
|
CS Design Studio s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Čistiace potreby
|
78,31 |
s DPH |
74/2018
|
|
22.06.2018 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Odvoz odpad.vody - jún 2018
|
150,00 |
s DPH |
79/2018
|
|
02.07.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Mes. popl..za internet - júl 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
12.07.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Hovädzie mäso na atletický deň
|
55,00 |
s DPH |
75/2018
|
|
18.06.2018 |
|
Beke Július Ing. - Mäso údeniny |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Učebné pomôcky - na záujmovú činnosť
|
54,89 |
s DPH |
96/2018
|
|
12.07.2018 |
|
Učebné pomôcky, |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Nájom výpočtovej techniky - tablety , Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
DATALAN,a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Učebné pomôcky - na záujmovú činnosť
|
250,76 |
s DPH |
91/2018
|
|
02.07.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Údržba kop. stroja SHARP
|
108,00 |
s DPH |
82/2018
|
|
25.06.2018 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Kancelárske potreby
|
29,78 |
s DPH |
64/2018
|
|
15.06.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Mes.popl. za služieb zodp.os. OOU - školenie zamest.
|
66,00 |
s DPH |
|
180317
|
12.07.2018 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Reklamná tabuľa
|
68,00 |
s DPH |
73/2018
|
|
02.07.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Mes. prenájom kop. stroja, tlač. služby
|
138,04 |
s DPH |
|
5/2018
|
02.07.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Čistiace potreby
|
107,70 |
s DPH |
83/2018
|
|
02.07.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Mes. servis výp.techn.-jún 2018
|
169,74 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.07.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Učebné pomôcky - na záujmovú činnosť - notebook
|
548,80 |
s DPH |
92/2018
|
|
17.07.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
23.08.2018 |