|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
108,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
18.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
Pedagogický diár 2018/2019
|
68,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
RAABE |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
Kancelársky papier, popisovače, euroobal
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
Dávkovače, hyg. prostriedky
|
712,63 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018
|
Interiér.vyb.- knihovníčka, šatníková skriňa s úložným priestorom
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
Péter Sós |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Mes. popl. za služby - ochr.osob.údajov - máj 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
15.06.2018 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Licencsia aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
76/2018
|
|
15.06.2018 |
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Mes. popl..za internet - jún 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
15.06.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Stojanové ventilátory 4 ks
|
156,88 |
s DPH |
72/2018
|
|
15.06.2018 |
|
CHAL - TEC Vertriebs |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Kancelárske potreby
|
29,78 |
s DPH |
64/2018
|
|
15.06.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
108,00 |
s DPH |
61/2018
|
|
18.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
170,00 |
s DPH |
81/2018
|
|
22.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
Vertikálne žalúzie
|
468,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
Révész, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Tlač pozvánky a diplomov
|
77,95 |
s DPH |
86/2018
|
|
03.07.2018 |
|
CS Design Studio s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Čistiace potreby
|
78,31 |
s DPH |
74/2018
|
|
22.06.2018 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Odvoz odpad.vody - jún 2018
|
150,00 |
s DPH |
79/2018
|
|
02.07.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Mes. popl..za internet - júl 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
12.07.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Hovädzie mäso na atletický deň
|
55,00 |
s DPH |
75/2018
|
|
18.06.2018 |
|
Beke Július Ing. - Mäso údeniny |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Učebné pomôcky - na záujmovú činnosť
|
54,89 |
s DPH |
96/2018
|
|
12.07.2018 |
|
Učebné pomôcky, |
|
|
|
|
23.08.2018 |