|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Tel. služby za mob. telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Licencia aSc Komplet
|
399,00 |
s DPH |
60/2019
|
|
06.06.2019 |
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Preprava žiakov
|
180,00 |
s DPH |
45/2019
|
|
06.06.2019 |
|
VIKTOM, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Odb.lit.- Zákony v školskej praxi
|
45,05 |
s DPH |
186/2018
|
|
06.06.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Učebnice - anglický jazyk
|
191,84 |
s DPH |
59/2019
|
|
10.06.2019 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Odb. lit- aktualizácie - Admin. a hosp.školy
|
41,45 |
s DPH |
53/2015
|
|
11.06.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Odvoz odpad.vody - máj 2019
|
150,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
11.06.2019 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Čistiaci a spotrebný materiál
|
53,57 |
s DPH |
17/2019
|
|
11.06.2019 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Pedagogický diár
|
68,23 |
s DPH |
48/2019
|
|
12.06.2019 |
|
TEXTUS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Odb. lit.- aktual.- Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
8/2013
|
|
14.06.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Čistiace a hygienické potreby
|
303,77 |
s DPH |
58/2019
|
|
21.06.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Kompletné hĺbkové čistenie sedacej súpravy
|
100,00 |
s DPH |
61/2019
|
|
24.07.2019 |
|
Eva Mátéfiová TipTop DS |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Oprava zámku na dverí bud. B
|
81,60 |
s DPH |
63/2019
|
|
24.06.2019 |
|
AK Lignum s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Inzerát do týždenníka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
Vydavateľstvo KT spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Preprava žiakov
|
240,00 |
s DPH |
57/2019
|
|
25.06.2019 |
|
Vajlik Ladislav, Vajlik Trans |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Preprava žiakov
|
266,00 |
s DPH |
54/2019
|
|
27.06.2019 |
|
PE-MO TRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Ubytovanie, stravovanie počas školského výletu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Slovenská agentúra život.prostredia |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice: Zábavná slovenčina a učiteľ.príručka
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice slovenčiny
|
47,80 |
s DPH |
69/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
13.08.2019 |