|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice: Zábavná slovenčina a učiteľ.príručka
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice slovenčiny
|
47,80 |
s DPH |
69/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Učebnice - slovenčina
|
140,00 |
s DPH |
68/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Učebné pomôcky - vzdel. pouk.
|
177,70 |
s DPH |
70/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Fotoaparát, pamäťová karta - vzdel.p.
|
478,59 |
s DPH |
71/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Učebnice: Zábavná slovenčina a učiteľ.príručka
|
43,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Učebné pom.- CD: Na ceste POZOR!
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
TERRA GRATA, no. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019 - storno
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Jozef Vajlik |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Ubytovanie, stravovanie počas ŠvP
|
1 360,00 |
s DPH |
52/2019
|
|
28.05.2019 |
|
CK Slniečko, spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Čistiace prostriedky
|
306,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Učebnice - anglický jazyk
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Školské tlačivá na šk. rok 2019/2020
|
148,10 |
s DPH |
19/2019
|
|
07.05.2019 |
|
ŠEVT,a .s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Preprava žiakov
|
108,00 |
s DPH |
46/2019
|
|
10.05.2019 |
|
VIKTOM, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Odvoz odpad.vody - apríl 2019
|
150,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
10.05.2019 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Športové oblečenia
|
261,80 |
s DPH |
43/2019
|
|
17.05.2019 |
|
AG Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Športové trofeje, medaile
|
59,60 |
s DPH |
50/2019
|
|
22.05.2019 |
|
AG Sport, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
44/2019
|
|
22.05.2019 |
|
Jozef Vajlik |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Jablká, ovocná šťava
|
7,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Korková nástenka v rozmere 2mx1,2 m
|
158,00 |
s DPH |
47/2019
|
|
28.05.2019 |
|
Péter Sós |
|
|
|
|
07.06.2019 |