Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry-január 2011 s DPH 28.02.2011
Faktúra 87/2019 Izotermická zdravotnícka brašna s náplňou ŠKOLA 84,70 s DPH 42/2019 15.04.2019 VMBal, s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 72/2019 Slávnostný obed 256,00 s DPH 03.04.2019 Amnesia,s.r.o. 09.04.2019
Faktúra 73/2019 Jedálny kupón CHÉQUE DÉJEUNER 407,94 s DPH 37/2019 04.04.2019 UP Slovensko, a.s. 09.04.2019
Faktúra 75/2019 Vypracovanie dokumentu Prevádzkový por.kotolne 90,00 s DPH 26/2019 04.04.2019 Bagita - Revízna a lek.služba 09.04.2019
Zmluva Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov s DPH 22.03.2019 Základná škola Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 12.04.2019
Objednávka 40/2019 Odvoz odpad.vody -apríl, máj 2019 300,00 s DPH 09.04.2019 I.Vendégh - Pneudiscont Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 12.04.2019
Objednávka 41/2019 Darčekové vrecúško 41,44 s DPH 11.04.2019 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 12.04.2019
Objednávka 42/2019 Izotermická zdravotnícka brašna s náplňou ŠKOLA 84,70 s DPH 12.04.2019 VMBal, s.r.o. Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 12.04.2019
Objednávka 43/2019 Dresy, trenírky, štulpne 261,80 s DPH 16.04.2019 AG Sport, s.r.o. Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 18.04.2019
Zmluva Peňažný dar - na nákup jabĺk a ovocnej šťavy 703,00 s DPH 17.01.2019 Eva Szeteiová, v mene rodičov žiakov ZŠ Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 03.05.2019
Faktúra 79/2019 Mes. popl. za telek. služby - pevná sieť 30,50 s DPH 05.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 03.05.2019
Faktúra 82/2019 Odvoz odpad.vody -marec 2019 150,00 s DPH 11/2019 11.04.2019 I.Vendégh - Pneudiscont 03.05.2019
Faktúra 88/2019 ŠK.tlačivá - dobropis 8,50 s DPH 19/2019 15.04.2019 ŠEVT,a .s. 03.05.2019
Objednávka 38/2019 Čistiace prostriedky 222,43 s DPH 03.04.2019 Belt Slovakia s.r.o. 09.04.2019
Faktúra 90/2019 Odb. lit. - Dokumentácia ZŠ 45,05 s DPH 8/2013 15.04.2019 RAABE 03.05.2019
Faktúra 91/2019 Darčekové vrecúško 41,44 s DPH 41/2019 15.04.2019 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 92/2019 Čistiace prostriedky 222,43 s DPH 38/2019 15.04.2019 Belt Slovakia s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 93/2019 Odb.lit.- Zákony v školskej praxi 47,85 s DPH 186/2018 17.04.2019 RAABE 03.05.2019
Faktúra 94/2019 Učebné pomôcky - záujmová činnosť 96,90 s DPH 39/2019 29.04.2019 Arka,a.s. 03.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4067