|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Učebné pomôcky
|
17,50 |
s DPH |
67/2019
|
|
08.07.2019 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Učebné pomôcky - vzdel. pouk.
|
177,70 |
s DPH |
70/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Fotoaparát, pamäťová karta - vzdel.p.
|
478,59 |
s DPH |
71/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Slávnostný obed - SF
|
346,50 |
s DPH |
62/2019
|
|
08.07.2019 |
|
Corvin s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Elektr.energ.- bud. B
|
123,52 |
s DPH |
|
3104277634
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Odb. lit. - Kontrolná zložka
|
65,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Nakladateľstvo Forum |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Periskop s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Inter. vybavenie
|
536,16 |
s DPH |
55/2019
|
|
08.07.2019 |
|
AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Toner do kop.stroja
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Profi technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Elektrická energia
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36,45
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Oprava a kontr. HP a hydrantov
|
219,98 |
s DPH |
66/2019
|
|
08.07.2019 |
|
TEPO servis Kobza Oliver |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.07.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Prenájom kop. stroja a počet kópií
|
221,29 |
s DPH |
|
5/2018
|
08.07.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Odb. lit - BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Inzerát
|
|
s DPH |
72/2019
|
|
11.07.2019 |
|
Vydavateľstvo KT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice slovenčiny
|
47,80 |
s DPH |
69/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Zemný plyn
|
783,25 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008
|
11.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Služby zodpov.osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
11.07.2019 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |