|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
12020
|
Zmluva o dielo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Splátka zar. notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2180200 a dodlč. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Mob. služby
|
14,99 |
s DPH |
|
A2180200 a dod. č. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Mob. služby
|
45,12 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č. 10626389
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Fotoaparát - VP - dobropis
|
451,09 |
s DPH |
71/2019
|
|
16.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Pamäťová karta - VP - dobropis
|
27,50 |
s DPH |
71/2019
|
|
16.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Faktúry k 31.12.2019
|
Faktúry k 31.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 - 31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktúry k 31.12.2019
|
Faktúry k 31.12.2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o vykonaní upratovania na školský rok 2019/2020
|
Dohoda o vykonaní upratovania na školský rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktúry za rok 2020
|
Faktúry za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Objednávky za rok 2020
|
Objednávky za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Zemný plyn
|
783,25 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008
|
11.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry do 30.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ovocie a ovocná štava
|
Čestné prehlásenie školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Fiala - Vitalita |
|
|
|
|
05.11.2020 |