|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
12.11.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
didaktické pomôcky do prírodovednej učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Mes. popl. za služby BOZP a PO - apríl 2019
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
10.05.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Mes. popl.za mob. internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
13.05.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Odvoz odpad.vody - apríl 2019
|
150,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
10.05.2019 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Preprava žiakov
|
108,00 |
s DPH |
46/2019
|
|
10.05.2019 |
|
VIKTOM, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Zemný plyn - apríl 2019
|
1 574,21 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25.11.2008
|
10.05.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
36,00 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č . 10626389
|
15.05.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Elektrická energ. -máj 2019
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
10.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Elektrická energ. -apríl 2019
|
152,27 |
s DPH |
|
3104277634
|
10.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Školské tlačivá na šk. rok 2019/2020
|
148,10 |
s DPH |
19/2019
|
|
07.05.2019 |
|
ŠEVT,a .s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Mes. pop. za telek. služby
|
29,36 |
s DPH |
|
2028783382
|
07.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Učebnice - anglický jazyk
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
14.05.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Mes. splátkaz za zar. Notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2180200 a dod. č. 10626390
|
14.05.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Mes. popl. za mob. internet
|
14,99 |
s DPH |
|
A2180200 a dod. č. 10626390
|
14.05.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |