|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
12.11.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
didaktické pomôcky do prírodovednej učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
12020
|
Zmluva o dielo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Mob. služby
|
14,99 |
s DPH |
|
A2180200 a dod. č. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Mob. služby
|
45,12 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č. 10626389
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Fotoaparát - VP - dobropis
|
451,09 |
s DPH |
71/2019
|
|
16.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Pamäťová karta - VP - dobropis
|
27,50 |
s DPH |
71/2019
|
|
16.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Faktúry k 31.12.2019
|
Faktúry k 31.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 - 31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktúry k 31.12.2019
|
Faktúry k 31.12.2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o vykonaní upratovania na školský rok 2019/2020
|
Dohoda o vykonaní upratovania na školský rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktúry za rok 2020
|
Faktúry za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
Objednávky za rok 2020
|
Objednávky za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry do 30.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |