|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
12.11.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
didaktické pomôcky do prírodovednej učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Učebné pomôcky - vzdel. pouk.
|
177,70 |
s DPH |
70/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Periskop s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Odb. lit. - Kontrolná zložka
|
65,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Nakladateľstvo Forum |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Elektr.energ.- bud. B
|
123,52 |
s DPH |
|
3104277634
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Slávnostný obed - SF
|
346,50 |
s DPH |
62/2019
|
|
08.07.2019 |
|
Corvin s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Fotoaparát, pamäťová karta - vzdel.p.
|
478,59 |
s DPH |
71/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Učebnice - slovenčina
|
140,00 |
s DPH |
68/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Toner do kop.stroja
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Profi technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice slovenčiny
|
47,80 |
s DPH |
69/2019
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice: Zábavná slovenčina a učiteľ.príručka
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Ubytovanie, stravovanie počas školského výletu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Slovenská agentúra život.prostredia |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Preprava žiakov
|
266,00 |
s DPH |
54/2019
|
|
27.06.2019 |
|
PE-MO TRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Inter. vybavenie
|
536,16 |
s DPH |
55/2019
|
|
08.07.2019 |
|
AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.07.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Elektrická energia
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36,45
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |