|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
12.11.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
didaktické pomôcky do prírodovednej učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Mob. služby
|
14,99 |
s DPH |
|
A2180200 a dod. č. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Splátka zar. notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2180200 a dodlč. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Služby zodpov.osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
11.07.2019 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Zemný plyn
|
783,25 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008
|
11.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Inzerát
|
|
s DPH |
72/2019
|
|
11.07.2019 |
|
Vydavateľstvo KT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Učebné pomôcky
|
17,50 |
s DPH |
67/2019
|
|
08.07.2019 |
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Odb. lit - BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Prenájom kop. stroja a počet kópií
|
221,29 |
s DPH |
|
5/2018
|
08.07.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.07.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Oprava a kontr. HP a hydrantov
|
219,98 |
s DPH |
66/2019
|
|
08.07.2019 |
|
TEPO servis Kobza Oliver |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Fotoaparát - VP - dobropis
|
451,09 |
s DPH |
71/2019
|
|
16.07.2019 |
|
Alza.cz |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Mob. služby
|
45,12 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č. 10626389
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Toner do kop.stroja
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Profi technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |