|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
12.11.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 - 31.12.2022 |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
didaktické pomôcky do prírodovednej učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
ZŠ F. Móru s VJM |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202007809
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
02.11.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1112020
|
farby, laky
|
112,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Tibor Both - ALS-COLOR |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202005196
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
31.10.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202006915
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
31.10.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Zmluva |
ovocie a ovocná štava
|
Čestné prehlásenie školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Fiala - Vitalita |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry do 30.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
objednávky
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
12020
|
Zmluva o dielo
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
Objednávky za rok 2020
|
Objednávky za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktúry za rok 2020
|
Faktúry za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2010085
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
142,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
CANTON spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Ob61/2020
|
jejdálne kupóny
|
455,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob62/2020
|
knihy a pracovné listy
|
87,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |