|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8404979935
|
plyn
|
2 084,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5592962960
|
telekom.služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202504
|
knihy
|
166,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7522999797
|
elektrina
|
189,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
ZSE Eneregia, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
čistiace potreby
|
93,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Silvia Válek - INTERNETTO |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202008167
|
poplatok za certifikáciu COViV
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6200553540
|
internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
11.11.2020 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7181099245
|
elektrina
|
139,42 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
ZSE Eneregia, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201846
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271427990
|
telekom.služby
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
06.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F2047085
|
knihy
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120103919
|
jedálne kupóny
|
467,71 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180150491702
|
plyn
|
3 294.00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023849
|
odborná tlač - škola a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F208005457
|
knihy a pracovné zošity
|
1 426,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F2047850
|
knihy a pracovné zošity
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob65/2020
|
knihy a pracovné zošity
|
1 426.20 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob66/2020
|
knihy a pracovné zošity
|
20,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1691173801-7-R
|
odborná tlač - kontrolná zložka riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2020 |