|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Prenájom kop. stroja a počet kópií
|
221,29 |
s DPH |
|
5/2018
|
08.07.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
14.06.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Mes.popl. za mob. služby
|
36,00 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č . 10626389
|
14.06.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Tel. služby za mob. telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Ubytovanie, stravovanie počas školského výletu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Slovenská agentúra život.prostredia |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Učebnice: Zábavná slovenčina a učiteľ.príručka
|
47,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Elektr.energ.- bud. B
|
123,52 |
s DPH |
|
3104277634
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Odb. lit. - Kontrolná zložka
|
65,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Nakladateľstvo Forum |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Periskop s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Toner do kop.stroja
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Profi technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Elektrická energia
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36,45
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.07.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Odb. lit - BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Mes. splátkaz za zar. Notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 10626390
|
14.06.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Zemný plyn
|
783,25 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008
|
11.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Služby zodpov.osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
11.07.2019 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Splátka zar. notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2180200 a dodlč. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Mob. služby
|
14,99 |
s DPH |
|
A2180200 a dod. č. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |