|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Mes. popl. za služby - ochr.osob.údajov - apríl 2019
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
05.04.2019 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Mes. popl.za mob. internet
|
14,99 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 10626390
|
18.03.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
39,00 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č. 10626389
|
18.03.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Mes. popl.za mob. internet
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
18.03.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Mes. popl. za telek. služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Mesačný prenájom kop stroja a počet kópií - feb.-marec 2019
|
389,38 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.04.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Čistiace prostriedky
|
222,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Učebné pomôcky - záujmová činnosť
|
122,39 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Arka,a.s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Slávnostný obed
|
256,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
Amnesia,s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Služby BOZP a PO -marec 2019
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.04.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
Elektrická energ. -apríl 2019
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
05.04.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Elektrická energ. -marec 2019 - bud. B
|
165,04 |
s DPH |
|
3104277634
|
05.04.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Základná škola |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Zemný plyn - febr. 2019
|
3 452,42 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25.11.2008
|
13.03.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Odvoz odpad.vody -apríl, máj 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Darčekové vrecúško
|
41,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Izotermická zdravotnícka brašna s náplňou ŠKOLA
|
84,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
VMBal, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Dresy, trenírky, štulpne
|
261,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
AG Sport, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Peňažný dar - na nákup jabĺk a ovocnej šťavy
|
703,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
Eva Szeteiová, v mene rodičov žiakov ZŠ |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |