|
|
Objednávka |
Ob65/2020
|
knihy a pracovné zošity
|
1 426.20 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob66/2020
|
knihy a pracovné zošity
|
20,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1691173801-7-R
|
odborná tlač - kontrolná zložka riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20146
|
elektroinštalačné práce
|
241,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Ing. Peter Nagy - Nagy Elektro |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F208006025
|
knihy a pracovné zošity
|
24,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob67/2020
|
čistiace potreby
|
1 211.26 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob68/2020
|
antibakteriálny gél na ruky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob69/2020
|
čistiace potreby
|
56,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
iM3 s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ob70/2020
|
čistiace potreby
|
84,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Eurodrogeria s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob71/2020
|
logické hry
|
46,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Mifiel s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob72/2020
|
Ozvučovací systém
|
388,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob73/2020
|
jedálne kupóny
|
54,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5592970061
|
telekom.služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob64/2020
|
elektroinštalačné práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Inzerát
|
|
s DPH |
72/2019
|
|
11.07.2019 |
|
Vydavateľstvo KT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
Faktúra |
Faktúry za rok 2020
|
Faktúry za rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Zemný plyn
|
783,25 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008
|
11.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Služby zodpov.osoby
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
11.07.2019 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Splátka zar. notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
A2180200 a dodlč. 10626390
|
15.07.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |