|
Zmluva |
A2810200
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2019 - storno
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Jozef Vajlik |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Odb. lit.- Admin. a hospod. školy
|
42,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Mes. popl. za služby - ochr.osob.údajov - máj 2019
|
24,00 |
s DPH |
|
180317
|
07.05.2019 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Športové trofeje, medaile
|
59,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
AG Sport, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Preprava žiakov do ŠvP
|
517,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
VIKTOM, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Ubytovanie, stravovanie počas ŠvP
|
1 402,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
CK Slniečko, spol. s.r.o |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Peňažný dar - na nákup jabĺk a ovocnej šťavy
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
7,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
266,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
PE-MO TRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Prenájom altánok na atletický deň
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
FEZAMONT, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
Iskolakertekért Alapítvány |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Interiérové vybavenie: stôl, kancel.stolička, skriňa
|
536,16 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
AB System Slovakia,a .s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Mesačný prenájom kop stroja a počet kópií - feb.-marec 2019
|
204,31 |
s DPH |
|
1/2018
|
30.04.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Čistiace prostriedky
|
306,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Učebnice - anglický jazyk
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Mes. pop. za telek. služby
|
29,36 |
s DPH |
|
2028783382
|
07.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Školské tlačivá na šk. rok 2019/2020
|
148,10 |
s DPH |
19/2019
|
|
07.05.2019 |
|
ŠEVT,a .s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |