|
|
Faktúra |
88/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
16.04.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5592962960
|
telekom.služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
Zmluva |
ovocie a ovocná štava
|
Čestné prehlásenie školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Fiala - Vitalita |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202006915
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
31.10.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202005196
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
31.10.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1112020
|
farby, laky
|
112,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Tibor Both - ALS-COLOR |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202007809
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
02.11.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010085
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
142,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
CANTON spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
BOZP práce
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.11.2020 |
|
Ing. Imrich Csontos |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob61/2020
|
jejdálne kupóny
|
455,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob62/2020
|
knihy a pracovné listy
|
87,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob63/2020
|
notebook
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
furbify s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob64/2020
|
elektroinštalačné práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023849
|
odborná tlač - škola a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5592970061
|
telekom.služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202504
|
knihy
|
166,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry do 30.10.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7522999797
|
elektrina
|
189,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
ZSE Eneregia, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
čistiace potreby
|
93,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
Silvia Válek - INTERNETTO |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202008167
|
poplatok za certifikáciu COViV
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |