|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Služby BOZP, OPP - febr.2018
|
80,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.03.2018 |
|
Mgr. J. Czibulová - BEZTECH |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Tel.služby za mob. telefón
|
36,06 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č. 10626389
|
16.02.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Mes. splátka za notebook
|
11,50 |
s DPH |
A2810200 a dod. č. 10626390
|
A2810200 a dod. č. 10626390
|
16.02.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Údržba kop.stroja toner do kop.stroja
|
86,40 |
s DPH |
21/2018
|
|
19.02.2018 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Tel.služby za mob. telefón
|
9,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Účastnícky poplatok na seminári
|
49,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
28.02.2018 |
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Inter.vyb: textilná tabuľa, výstr.stojan
|
127,20 |
s DPH |
13/2018
|
|
28.02.2018 |
|
B2B partner |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Tel.služby za pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
05.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Elektrická energia - marec 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
05.03.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Mes. servis a údržba výpočt.techn. jfebr. 2018
|
241,34 |
s DPH |
|
1/2018
|
05.02.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Komunik.infraštr..- mob. internet
|
15,98 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 10626390
|
16.02.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Odvoz odpad.vody - febr.2018
|
150,00 |
s DPH |
20/2018
|
|
05.03.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Dodávka a montáž platových okien
|
3 352,00 |
s DPH |
22/2018
|
|
07.03.2018 |
|
PLAST TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Elektrická energia - bud. B - febr. 2018
|
152,48 |
s DPH |
|
3104277634
|
09.03.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Vypracovanie písomnej dokumentácie v zmysle zákona 18/2018 Z.z.
|
237,60 |
s DPH |
32/2018
|
|
09.03.2018 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Zemný plyn - febr.2018
|
4 770,37 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Kontrola a oprava has.príst. a hydrantov
|
368,03 |
s DPH |
31/2018
|
|
09.03.2018 |
|
TEPO servis Kobza Oliver |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Mes. popl..za internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
12.03.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Hygienické potreby
|
165,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |