|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Kancel. materiál a potreby
|
106,82 |
s DPH |
16/2018
|
|
08.02.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Preprava žiakov na lyž.výcvik
|
675,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
06.02.2018 |
|
VIKTOM, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
14/2018
|
|
06.02.2018 |
|
Marian Medlen_JurisDat |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Marian Medlen_JurisDat |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Inter.vybvavenie- kancel. kreslá
|
273,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
B2B partner |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Elek.energ.- febr.2018
|
209,34 |
s DPH |
|
310402776-31,-37,-45
|
06.02.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
Preprava žiakov na exkurziu
|
240,00 |
s DPH |
2/2018
|
|
06.02.2018 |
|
Jozef Vajlik |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Inter.vybvavenie- kancel. kreslá
|
273,60 |
s DPH |
15/2018
|
|
08.02.2018 |
|
B2B partner |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Kancel. materiál a potreby
|
106,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Odb. lit.-aktualizácia administ. a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
53/2015
|
|
09.02.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Tel.služby za pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
05.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Učebnice - chémia
|
194,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
09.02.2018 |
|
Expol pedagogika |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Elek.energ.- bud. B -jan. 2018
|
153,48 |
s DPH |
|
3104277634
|
09.02.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Komunik.infraštr..- mob. internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
12.02.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Licencia k službe Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
17/2018
|
|
09.02.2018 |
|
ASC Applied Software Con. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
A2183933 a dod. č.10626389
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
A2810200
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Odvoz odpad. vody - febr.2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
16.02.2018 |