|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
293/2018
|
Kancelársky materiál
|
12,88 |
s DPH |
152/2018
|
|
05.11.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
ČIstiace potreby
|
39,42 |
s DPH |
145/2018
|
|
26.10.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
Tech. prehliadka, kontrola a nastavenie plyn. kotlov
|
568,80 |
s DPH |
141/2018
|
|
26.10.2018 |
|
Attila Nagy - Plynotherm |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
181/2018
|
Odvoz odpad.vody - nov. 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
182/2018
|
Odb.lit.- Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
RAABE |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
183/2018
|
Nákupné poukážky zo soc.fondu
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
COOP Jednota Nové Zámky |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
184/2018
|
Čistiace potreby: metla
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
185/2018
|
Školenie prvej pomoci pre zamestnancov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Mgr. Mária Kovácsová Zachorecová - Märry |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
186/2018
|
Odb. lit.- Zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
RAABE |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
187/2018
|
Vianočný obed zo soc.fondu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
Corvin s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
188/2018
|
toner do tlačiarne HP 1020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
Bugár Instrument Trade |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
189/2018
|
Učebné pomôcky -knihy
|
258,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
TEXTUS, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
Služba BOZP a OPP -okt. 2018
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
05.11.2018 |
|
Imrich CSontos Ing. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Mikrovlnná rúra MORA VMT 312X
|
155,00 |
s DPH |
161/2018
|
|
26.10.2018 |
|
Péter Sós |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
Školské ovocie - jablká, ovocná šťava
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Fiala Vitalita, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
Mes. prenájom kop. stroja a počet kópií
|
247,62 |
s DPH |
|
5/2018
|
05.11.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297/2018
|
Odb. lit.- Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
8/2013
|
|
05.11.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
298/2018
|
Telek. služby - pevná sieť
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
05.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Servis výpočtovej techniky - okt. 2018
|
170,53 |
s DPH |
1/2018
|
|
05.11.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
04.12.2018 |