|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
357/2018
|
Odb. lit - Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
8/2013
|
|
18.12.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
Zemný plyn - nov. 2018
|
3 515,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2018
|
Sklenárske práce
|
8,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
Aladár Újlaky |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2018
|
Učebné pomôcky - magnetické gule
|
317,38 |
s DPH |
191/2018
|
|
10.12.2018 |
|
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2018
|
Mes. popl. za internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
350/2018
|
Jedálny kupón Chéque Déjeuner
|
58,74 |
s DPH |
192/2018
|
|
14.12.2018 |
|
UP Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2018
|
Mes. splátka za notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2018
|
Mes. popl. za mob. internet
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2018
|
Mes. popl. za mob. služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2018
|
Mes. popl. za mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2018
|
Odvoz odpad.vody - nov. 2018
|
100,00 |
s DPH |
181/2018
|
|
14.12.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2018
|
Spotrebný materiál
|
86,98 |
s DPH |
184/2018
|
|
14.12.2018 |
|
Inernetto - Válek S. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
358/2018
|
Inter. vyb.- konferenčné stoličky
|
384,00 |
s DPH |
194/2018
|
|
18.12.2018 |
|
B2B partner |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
Učebné pomôcky - kuchynské potreby
|
662,95 |
s DPH |
190/2018
|
|
10.12.2018 |
|
ANDREA SHOP, s.r. o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
359/2018
|
Inštalácia upgradu softvéru:WinPam, WinIBEU
|
173,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
BIT - J. Bugár |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
360/2018
|
Kultúrne predstavenie pre žiakov - skupina KOBOLD
|
470,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
Angéla Ballová |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Preprava žiakov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Odb. knihy
|
28,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
ČIstiace potreby
|
292,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |