|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
350/2018
|
Jedálny kupón Chéque Déjeuner
|
58,74 |
s DPH |
192/2018
|
|
14.12.2018 |
|
UP Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
179/2018
|
|
07.12.2018 |
|
Condor trade,s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
340/2018
|
Elektrická energia - bud. B - nov. 2018
|
165,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
341/2018
|
Dodávka ovocia, ovocnej šťavy
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2018
|
Čistiace prostriedky
|
166,39 |
s DPH |
162/2018
|
|
07.12.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
343/2018
|
Služby úloh zodpoved.osoby OOÚ
|
24,00 |
s DPH |
|
180347
|
07.12.2018 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
Učebné pomôcky - kuchynské potreby
|
662,95 |
s DPH |
190/2018
|
|
10.12.2018 |
|
ANDREA SHOP, s.r. o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
345/2018
|
Odb. lit.- Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
72/2017
|
|
10.12.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
346/2018
|
Zemný plyn - nov. 2018
|
3 515,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
347/2018
|
Sklenárske práce
|
8,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
Aladár Újlaky |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
348/2018
|
Učebné pomôcky - magnetické gule
|
317,38 |
s DPH |
191/2018
|
|
10.12.2018 |
|
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
349/2018
|
Mes. popl. za internet
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
351/2018
|
Mes. splátka za notebook
|
11,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
337/2018
|
Školenie prvej pomoci pre zamestnancov
|
130,00 |
s DPH |
185/2018
|
|
05.12.2018 |
|
Mgr. Mária Kovácsová Zachorecová - Märry |
|
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
352/2018
|
Mes. popl. za mob. internet
|
14,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
353/2018
|
Mes. popl. za mob. služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
354/2018
|
Mes. popl. za mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
355/2018
|
Odvoz odpad.vody - nov. 2018
|
100,00 |
s DPH |
181/2018
|
|
14.12.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
|
|
|
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
356/2018
|
Spotrebný materiál
|
86,98 |
s DPH |
184/2018
|
|
14.12.2018 |
|
Inernetto - Válek S. |
|
|
|
|
13.01.2019 |