|
Faktúra |
|
Faktúry-január 2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
290/2018
|
Vodné
|
1 380,90 |
s DPH |
|
596/2002
|
26.10.2018 |
|
KOMVaK |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Ročné predplatné aplikácie Director TOP
|
149,00 |
s DPH |
148/2018
|
|
17.10.2018 |
|
Wolters Kluwer SR, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Tonery do kop. stroja SHARP
|
100,80 |
s DPH |
151/2018
|
|
17.10.2018 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Odb. prehl. nízkotlakovej kotolne, kotlov V. triedy, tlak.,nádob
|
263,70 |
s DPH |
146/2018
|
|
17.10.2018 |
|
Revizie TI s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
Odb. prehl. plyn.zariadení kotolne
|
106,00 |
s DPH |
147/2018
|
|
17.10.2018 |
|
Földes - RaLS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Učebnice - Honismeret 4.r.
|
52,80 |
s DPH |
154/2018
|
|
22.10.2018 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
Tlač pozvánky
|
28,80 |
s DPH |
156/2018
|
|
22.10.2018 |
|
CS Design Studio s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
Zhotovenie prahov /8 ks/ na mieru
|
108,00 |
s DPH |
153/2018
|
|
22.10.2018 |
|
Péter Sós |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
Knihy
|
307,30 |
s DPH |
160/2018
|
|
26.10.2018 |
|
TEXTUS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2887/2018
|
Fotografické služby
|
80,00 |
s DPH |
89/2018
|
|
26.10.2018 |
|
PhDr.Mária Virágh - MyArt |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
12,95 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Mikrovlnná rúra MORA VMT 312X
|
155,00 |
s DPH |
161/2018
|
|
26.10.2018 |
|
Péter Sós |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
ČIstiace potreby
|
39,42 |
s DPH |
145/2018
|
|
26.10.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Vodoinštalačné práce a výmena radiátorov
|
3 421,69 |
s DPH |
109/2018
|
|
17.10.2018 |
|
BKB Centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
Tech. prehliadka, kontrola a nastavenie plyn. kotlov
|
568,80 |
s DPH |
141/2018
|
|
26.10.2018 |
|
Attila Nagy - Plynotherm |
|
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
181/2018
|
Odvoz odpad.vody - nov. 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
182/2018
|
Odb.lit.- Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
RAABE |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
183/2018
|
Nákupné poukážky zo soc.fondu
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
COOP Jednota Nové Zámky |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
184/2018
|
Čistiace potreby: metla
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
Silvia Válek INTERNETTO |
|
|
|
|
04.12.2018 |