|
|
Faktúra |
000908
|
predfaktúra na učebnice - Atlas
|
133,60 |
s DPH |
34/2022
|
|
14.07.2022 |
|
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5685600122
|
telekomunikačné služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
Orange Slovakia, a.s. |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202215
|
vývoz odpadovej vody
|
285,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
Ildikó Vendégh - Pneudiscont V&V |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5685744277
|
telekomunikačné služby
|
10,00 |
s DPH |
A18071990
|
|
13.07.2022 |
|
Orange Slovakia, a.s. |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5685606221
|
telekomunikačné služby
|
10,24 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
Orange Slovakia, a.s. |
|
|
|
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221267
|
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
57,84 |
s DPH |
15/2022
|
|
11.07.2022 |
|
Pyrokom spol. s r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221345
|
učebnica
|
258,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
08.07.2022 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7201021401
|
elektrická energia
|
140,12 |
s DPH |
|
3104277634
|
07.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
11.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7585485622
|
elektrická energia
|
170,43 |
s DPH |
|
31042776-31,-36,45
|
07.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
11.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202211223
|
škola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221240
|
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
384,72 |
s DPH |
15/2022
|
|
11.07.2022 |
|
Pyrokom spol. s r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
koncoročný obed
|
370,50 |
s DPH |
24/2022
|
|
04.07.2022 |
|
LACHERY, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
180290826849
|
zemný plyn - faktúra na prijatý preddavok za 07/2022
|
4 571.00 |
s DPH |
|
10012791
|
22.07.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
01.07.2022 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100492
|
tonery do tlačiarní
|
980,40 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.06.2022 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062662
|
GDPR služby
|
39,60 |
s DPH |
ZO/2021A25742-1
|
|
30.06.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
004207901047
|
zemný plyn - preddavok
|
4 571.00 |
s DPH |
|
10012791
|
10.06.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202211054
|
inovatívna škola ZD - vyúčtovacia FA
|
76,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202210165
|
školská dokumentácia jún 22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209392
|
prevádzka a hosp.školy
|
46,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2022 |
22.06.2022 |