|
|
Objednávka |
61/2023
|
VGA-kábel
|
33,82 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
E.K.Company s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
tonery do tlačiarní
|
980,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221267
|
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
57,84 |
s DPH |
15/2022
|
|
11.07.2022 |
|
Pyrokom spol. s r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
učebnice
|
121,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
učebnice
|
540,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
učebnice
|
2 001,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
KNIHY-MOLNAR-KöNYV, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
koncoročný obed
|
370,50 |
s DPH |
24/2022
|
|
04.07.2022 |
|
LACHERY, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
koncoročný obed
|
370,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
LACHERY, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100492
|
tonery do tlačiarní
|
980,40 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.06.2022 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
3ročná kontrola elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
Elektro Nagy - Ing Peter Nagy |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
predobjednávka digitálnych technológií -II.stupeň ZŠ a SŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
|
MINEDU |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022139
|
Toner do tlačiarne
|
50,40 |
s DPH |
17/2022
|
|
03.06.2022 |
|
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Toner do tlačiarne
|
50,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5222212239
|
náplňe do popisovača
|
118,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
alza.cz a.s. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29ES/73/5/2022
|
drez, batéria, skrinka
|
98,54 |
s DPH |
14/2022
|
|
13.05.2022 |
|
Merkury Market |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
460371061
|
náplňe do popisovača
|
119,56 |
s DPH |
16/2022
|
|
18.05.2022 |
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
náplňe do popisovača
|
119,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
alza.cz a.s. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
57,84 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
Pyrokom spol. s r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/05/01/FO
|
drez, batéria, skrinka
|
98,54 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.05.2022 |
|
Merkury Market |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221240
|
revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
384,72 |
s DPH |
15/2022
|
|
11.07.2022 |
|
Pyrokom spol. s r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |