Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry-január 2011		s DPH			28.02.2011
	Objednávka	2/2019	Odb. knihy	28,40	s DPH			11.01.2019		Wolters Kluwer SR, s.r.o.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Faktúra	351/2018	Mes. splátka za notebook	11,50	s DPH			14.12.2018		Orange Slovensko,a.s.					13.01.2019
	Faktúra	352/2018	Mes. popl. za mob. internet	14,99	s DPH			14.12.2018		Orange Slovensko,a.s.					13.01.2019
	Faktúra	353/2018	Mes. popl. za mob. služby	45,00	s DPH			14.12.2018		Orange Slovensko,a.s.					13.01.2019
	Faktúra	354/2018	Mes. popl. za mob. služby	13,09	s DPH			14.12.2018		Orange Slovensko,a.s.					13.01.2019
	Faktúra	355/2018	Odvoz odpad.vody - nov. 2018	100,00	s DPH	181/2018		14.12.2018		I.Vendégh - Pneudiscont					13.01.2019
	Faktúra	356/2018	Spotrebný materiál	86,98	s DPH	184/2018		14.12.2018		Inernetto - Válek S.					13.01.2019
	Faktúra	357/2018	Odb. lit - Dokumentácia ZŠ	45,05	s DPH	8/2013		18.12.2018		RAABE					13.01.2019
	Faktúra	358/2018	Inter. vyb.- konferenčné stoličky	384,00	s DPH	194/2018		18.12.2018		B2B partner					13.01.2019
	Faktúra	359/2018	Inštalácia upgradu softvéru:WinPam, WinIBEU	173,40	s DPH			18.12.2018		BIT - J. Bugár					13.01.2019
	Faktúra	360/2018	Kultúrne predstavenie pre žiakov - skupina KOBOLD	470,00	s DPH			21.12.2018		Angéla Ballová					13.01.2019
	Objednávka	1/2019	Preprava žiakov	108,00	s DPH			10.01.2019		VIK-TOM s.r.o.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Objednávka	3/2019	ČIstiace potreby	292,39	s DPH			11.01.2019		Belt Slovakia s.r.o.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Faktúra	349/2018	Mes. popl. za internet	10,00	s DPH			12.12.2018		Slovanet, a.s.					13.01.2019
	Objednávka	4/2019	Jedálne kupóny	68,40	s DPH			11.01.2019		UP Slovensko, a.s.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Objednávka	5/2019	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik	1 020,00	s DPH			14.01.2019		Jozef Vajlik		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Objednávka	6/2019	Preprava žiakov	96,00	s DPH			16.01.2019		Silver Tour, Szép Attila		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Objednávka	7/2019	Preprava žiakov	240,00	s DPH			22.01.2019		Jozef Vajlik		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		25.01.2019
	Objednávka	8/2019	Knihy	24,40	s DPH			22.01.2019		Wolters Kluwer SR, s.r.o.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		08.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4209