Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry-január 2011		s DPH			28.02.2011
	Objednávka	14/2019	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik	1 020,00	s DPH			08.02.2019		Jozef Vajlik		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		19.02.2019
	Faktúra	7/2019	Jedálny kupón CHÉQUE DÉJEUNER	80,34	s DPH	4/2019		16.01.2019		UP Slovensko, a.s.					13.02.2019
	Faktúra	8/2019	Mes.splátka za zar. Notebook	11,50	s DPH		A2810200 a dod.č. 10626390	16.01.2019		Orange Slovensko,a.s.					13.02.2019
	Faktúra	9/2019	Mes. popl. za služby	14,99	s DPH			16.01.2019		Orange Slovensko,a.s.					13.02.2019
	Faktúra	10/2019	Mes.popl. za mob. služby	36,00	s DPH		A2183933 a dod.č. 10626389	16.01.2019		Orange Slovensko,a.s.					19.02.2019
	Faktúra	11/2019	Mes. popl. za mob. služby	13,12	s DPH		B0609527 a dod. č. 5884331	16.01.2019		Orange Slovensko,a.s.					19.02.2019
	Faktúra	12/2019	Služby Virtuálnej knižnice	165,60	s DPH		VK/10/03/034	16.01.2019		Komensky s.r.o					19.02.2019
	Faktúra	13/2019	Kopírovací papier	90,00	s DPH	2/2019		16.01.2019		Canton spol. s.r.o.					19.02.2019
	Faktúra	14/2019	Preprava žiakov	96,00	s DPH	6/2019		24.01.2019		BRIL DF s.r.o					19.02.2019
	Faktúra	15/2019	Čistiace potreby	264,07	s DPH	3/2019		24.01.2019		Belt Slovakia s.r.o.					19.02.2019
	Faktúra	16/2019	Odb. knihy	28,40	s DPH	8/2019		24.01.2019		Wolters Kluwer SR, s.r.o.					19.02.2019
	Faktúra	17/2019	Časopis- ŠKOLA 2019	25,00	s DPH	9/2019		28.01.2019		JurisDat - M. Medlen					19.02.2019
	Faktúra	18/2019	Mes. popl. za telek. služby	10,09	s DPH			28.01.2019		Slovak Telekom, a.s.					19.02.2019
	Objednávka	15/2019	Ubytovanie, stravovanie, skipas počas lyž. výcviku		s DPH			13.02.2019		TMN, s.r.o.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		19.02.2019
	Faktúra	5/2019	Elektrická energ. - jan. 2019	206,26	s DPH		31042776-31,-36-45	15.01.2019		ZSE Energia, a.s.					13.02.2019
	Zmluva		Servisná zmluva		s DPH			15.02.2019		J. Bugar- BIT		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		22.02.2019
	Objednávka	16/2019	Čistiace potreby	48,72	s DPH			19.02.2019		Belt Slovakia s.r.o.		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		22.02.2019
	Objednávka	17/2019	Spotrebný materiál		s DPH			19.02.2019		Silvia Válek INTERNETTO		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		22.02.2019
	Objednávka	18/2019	Prekladateľské služby	79,68	s DPH			19.02.2019		PhDr. Hedviga Baloghová		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		22.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4253