Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		dodanie zemného plynu		s DPH			01.01.2022 - 31.12.2022	12.11.2021		ZŠ F. Móru s VJM				09.11.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		dodanie zemného plynu		s DPH			01.01.2022 - 31.12.2022	31.10.2021						07.10.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		oprava elektroinštalácie		s DPH			15.06.2021	22.06.2021						16.06.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		didaktické pomôcky do prírodovednej učebne		s DPH			28.05.2021	28.05.2021		ZŠ F. Móru s VJM				17.05.2021
	Faktúra		Faktúry-január 2011		s DPH			28.02.2011
	Faktúra	170/2019	Prenájom kop. stroja a počet kópií	221,29	s DPH		5/2018	08.07.2019		Canton spol. s.r.o.					13.08.2019
	Faktúra	173/2019	Inzerát		s DPH	72/2019		11.07.2019		Vydavateľstvo KT spol. s.r.o.					13.08.2019
	Faktúra	172/2019	Učebné pomôcky	17,50	s DPH	67/2019		08.07.2019		Libera Terra, s.r.o.					13.08.2019
	Faktúra	171/2019	Odb. lit - BOZP pre školy	24,00	s DPH			08.07.2019		RAABE					13.08.2019
	Faktúra	166/2019	Elektrická energia	206,26	s DPH		31042776-31,-36,45	08.07.2019		ZSE Energia, a.s.					13.08.2019
	Faktúra	169/2019	Služby BOZP a OPP	85,00	s DPH		1/2018	08.07.2019		Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik					13.08.2019
	Faktúra	167/2019	Oprava a kontr. HP a hydrantov	219,98	s DPH	66/2019		08.07.2019		TEPO servis Kobza Oliver					13.08.2019
	Faktúra	165/2019	Toner do kop.stroja	50,40	s DPH			08.07.2019		Profi technik					13.08.2019
	Faktúra	164/2019	Inter. vybavenie	536,16	s DPH	55/2019		08.07.2019		AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.					13.08.2019
	Faktúra	163/2019	Predplatné	24,00	s DPH			08.07.2019		Periskop s.r.o.					13.08.2019
	Faktúra	162/2019	Odb. lit. - Kontrolná zložka	65,82	s DPH			08.07.2019		Nakladateľstvo Forum					13.08.2019
	Faktúra	174/2019	Zemný plyn	783,25	s DPH		Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008	11.07.2019		SPP, a.s.					13.08.2019
	Faktúra	177/2019	Splátka zar. notebook	11,50	s DPH		A2180200 a dodlč. 10626390	15.07.2019		Orange Slovensko,a.s.					13.08.2019
	Faktúra	175/2019	Služby zodpov.osoby	24,00	s DPH		180317	11.07.2019		ITAK, s.r.o.					13.08.2019
	Faktúra	176/2019	Internet	10,00	s DPH		1100241292	11.07.2019		Slovanet, a.s.					13.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4201