Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110/2018	Mes. popl..za internet	10,00	s DPH		11000241292	11.05.2018		Slovanet, a.s.					15.05.2018
	Faktúra	40202883	notebook	2 000,00	s DPH			26.11.2020		furbify s.r.o.					04.12.2020
	Objednávka	Ob65/2020	knihy a pracovné zošity	1 426.20	s DPH			24.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		25.11.2020
	Objednávka	Ob66/2020	knihy a pracovné zošity	20,70	s DPH			25.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		25.11.2020
	Faktúra	1691173801-7-R	odborná tlač - kontrolná zložka riaditeľa	65,82	s DPH			10.11.2020		Nakladatelství FORUM s.r.o.					26.11.2020
	Faktúra	20146	elektroinštalačné práce	241,20	s DPH			25.11.2020		Ing. Peter Nagy - Nagy Elektro					26.11.2020
	Faktúra	F208006025	knihy a pracovné zošity	24,10	s DPH			25.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM					26.11.2020
	Objednávka	Ob67/2020	čistiace potreby	1 211.26	s DPH			30.11.2020		Belt Slovakia s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	Ob68/2020	antibakteriálny gél na ruky	120,00	s DPH			01.12.2020		Ganesh Deluxe s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	Ob69/2020	čistiace potreby	56,29	s DPH			01.12.2020		iM3 s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	ob70/2020	čistiace potreby	84,58	s DPH			01.12.2020		Eurodrogeria s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	Ob71/2020	logické hry	46,88	s DPH			01.12.2020		Mifiel s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	Ob72/2020	Ozvučovací systém	388,60	s DPH			01.12.2020		Muziker, a.s.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	Ob73/2020	jedálne kupóny	54,04	s DPH			02.12.2020		Up Slovensko, s.r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Objednávka	Ob74/2020	tlačivo	3,06	s DPH			02.12.2020		Vydavateľstvo Nová Práca spol. s r.o.		Mgr. Monika Mayerová	poverená riaditeľka školy		02.12.2020
	Faktúra	2020/25	vývoz odpadovej vody	50,00	s DPH			24.11.2020		Ildikó Vendégh - Pneudiscont V & V					04.12.2020
	Faktúra	F208005457	knihy a pracovné zošity	1 426,20	s DPH			24.11.2020		Distribučná agnetúra AD REM					25.11.2020
	Faktúra	2020018	prietokový ohrievač a montážne práce	280,80	s DPH			27.11.2020		Botherm s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	312/2020	ovocie a ovocná šťava	8,73	s DPH			03.12.2020		Fiala - Vitalita, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	2020462	dezinfekcný gél na ruky	123,00	s DPH			04.12.2020		Ganesh Deluxe s.r.o.					04.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4295