Szerződések, számlák - zmluvy, účty

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Anna Majer Z.Š F.Móru s VJM Základná škola Ferenca Móru s VJM ZŠ F. Móru s VJM ZŠ F.Móru s VJM 2021815334	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	207/2014	Zemný plyn- vyúčtov. okt.2014	preplatok625.48	s DPH		Dod.č. 9/2014 k zmluve č. 5101588292	05.11.2014		SPP, a.s.					14.11.2014
	Faktúra	56/2016	41,35	Odb.lit.-aktualizácia:Administ.ahospod.školy	s DPH	53/2015		30.03.2016		RAABE					14.04.2016
	Zmluva	1/2014	Prenájom kopírovacieho stroja	Cenazakópiu0.029	bez DPH			08.09.2014		C-Service s.r.o.	Mgr. Anna Majer				11.09.2014
	Faktúra	30/2017	Zemný plyn - vyúčt.jan. 2017	9 743.12	s DPH		Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292	08.02.2017		SPP, a.s.					13.03.2017
	Objednávka	21/2025	odber chemikálie	996,30	s DPH			07.03.2025		DETOX s.r.o.	Z.Š F.Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		14.03.2025
	Objednávka	140/2025	skriňa na notebook	995,07	s DPH			09.12.2025		A J Produkty a.s.	Z.Š F.Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		12.12.2025
	Objednávka	OB06/2021	elektroinštalačné práce	990,00	s DPH			15.01.2021		Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy	ZŠ F. Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		04.02.2021
	Faktúra	21010	elektoinštalačné práce	990,00	s DPH	OB06/2021		03.02.2021		Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy	ZŠ F. Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka	04.02.2021	04.02.2021
	Objednávka	19/2022	tonery do tlačiarní	980,40	s DPH			20.06.2022		Octopus SK, s.r.o.	ZŠ F.Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka školy		20.06.2022
	Faktúra	220100492	tonery do tlačiarní	980,40	s DPH	19/2022		28.06.2022		Octopus SK, s.r.o.	ZŠ F.Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka školy	04.07.2022	28.06.2022
	Objednávka	24/2019	Inter.vyb.- Kníhovníčka	980,00	s DPH			13.03.2019		Péter Sós		Mgr. Ildikó Mičúchová	riaditeľka školy		15.03.2019
	Faktúra	97/2019	Inter.vyb.- Kníhovníčka	980,00	s DPH	24/2019		30.04.2019		Péter Sós					13.05.2019
	Faktúra	62/2016	Zemný plyn- predd. apríl 2016	977,00	s DPH		Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292	04.04.2016		SPP, a.s.					14.04.2016
	Faktúra	210646	laminátová podlaha a montáž	976,03	s DPH	24/2021		18.05.2021		ELBO TRADE s.r.o.	ZŠ F. Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		21.05.2021
	Objednávka	22/2025	toner	970.-	s DPH			10.03.2025		Octopus SK, s.r.o.	Z.Š F.Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		14.03.2025
	Objednávka	Ob 6/2 / 2021	vypracovanie výpisu okien a dverí	960,00	s DPH			01.02.2021		Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR	ZŠ F. Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		09.03.2021
	Objednávka	57/2022	vodoinštalatérske práce a materiál	960,00	s DPH			26.10.2022		BOTHERM s.r.o.	ZŠ F. Móru s VJM	Mgr. Monika Mayerová	riaditeľka		26.10.2022
	Faktúra	202104	vypracovanie výpisu okien a dverí	960,00	s DPH			05.02.2021		Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR					05.02.2021
	Faktúra	82/2017	Vodné za obd. 08102016-04042017	958,72	s DPH		596/2002	28.04.2017		KOMVaK					17.05.2017
	Faktúra	140	Maliarske a natieračské práce	952,00	s DPH	34/2012		24.08.2012		Dorozlai Jozef - MUCUS					20.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4209