|
|
Faktúra |
207/2014
|
Zemný plyn- vyúčtov. okt.2014
|
preplatok625.48 |
s DPH |
|
Dod.č. 9/2014 k zmluve č. 5101588292
|
05.11.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
41,35
|
Odb.lit.-aktualizácia:Administ.ahospod.školy |
s DPH |
53/2015
|
|
30.03.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
Cenazakópiu0.029 |
bez DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
C-Service s.r.o. |
Mgr. Anna Majer |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Zemný plyn - vyúčt.jan. 2017
|
9 743.12 |
s DPH |
|
Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292
|
08.02.2017 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
toner
|
970.- |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
preprava žiakov do školy v prírode
|
936.- |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
RobiTour s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
wifi router, zosilňovač
|
93.- |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
PNET Communications s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Zemný plyn - febr. 2012
|
9 159,82 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
12.03.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8403029235
|
zemný plyn- vyúčtovanie január 2022
|
8 222.32 |
s DPH |
|
10012791
|
10.02.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
O vykonaní servisných prác výp.techn., údržbe PC
|
80.00/mes. |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
Atigraf |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
revízia bleskozvodného zariadenia
|
80.- |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
ERdiRT, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
údržba multifunkčného ihriska
|
792.- |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
elektrický vrátnik na malú bránu
|
790.- |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
Tamás Viczena - VT servis |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Aktualizácia publikácií: Nové právo, Poradca riad.
|
78,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
Raabe |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
RAABE |
|
Mgr. Majer Anna |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
vonkajšie fitnes stroje
|
7 754,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
iCentrum nk s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
vývoz odpadovej vody 12/2024
|
700.- |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
lyžiarsky výcvik
|
700.- |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
Tatra Invest, s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
revízia elektrických spotrebičov
|
700.- |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
Boris Czibula |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
21109
|
oprava elektroinštalácie
|
6 632.23 |
s DPH |
62/2021
|
|
20.07.2021 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |