|
|
Faktúra |
207/2014
|
Zemný plyn- vyúčtov. okt.2014
|
preplatok625.48 |
s DPH |
|
Dod.č. 9/2014 k zmluve č. 5101588292
|
05.11.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
41,35
|
Odb.lit.-aktualizácia:Administ.ahospod.školy |
s DPH |
53/2015
|
|
30.03.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
Cenazakópiu0.029 |
bez DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
C-Service s.r.o. |
Mgr. Anna Majer |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Zemný plyn - vyúčt.jan. 2017
|
9 743.12 |
s DPH |
|
Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292
|
08.02.2017 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
odber chemikálie
|
996,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
DETOX s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
skriňa na notebook
|
995,07 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
A J Produkty a.s. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OB06/2021
|
elektroinštalačné práce
|
990,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
elektoinštalačné práce
|
990,00 |
s DPH |
OB06/2021
|
|
03.02.2021 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
tonery do tlačiarní
|
980,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100492
|
tonery do tlačiarní
|
980,40 |
s DPH |
19/2022
|
|
28.06.2022 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
ZŠ F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Inter.vyb.- Kníhovníčka
|
980,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
Péter Sós |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Inter.vyb.- Kníhovníčka
|
980,00 |
s DPH |
24/2019
|
|
30.04.2019 |
|
Péter Sós |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Zemný plyn- predd. apríl 2016
|
977,00 |
s DPH |
|
Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292
|
04.04.2016 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
210646
|
laminátová podlaha a montáž
|
976,03 |
s DPH |
24/2021
|
|
18.05.2021 |
|
ELBO TRADE s.r.o. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
toner
|
970.- |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
Octopus SK, s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Ob 6/2 / 2021
|
vypracovanie výpisu okien a dverí
|
960,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
vodoinštalatérske práce a materiál
|
960,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
BOTHERM s.r.o. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202104
|
vypracovanie výpisu okien a dverí
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Vodné za obd. 08102016-04042017
|
958,72 |
s DPH |
|
596/2002
|
28.04.2017 |
|
KOMVaK |
|
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Maliarske a natieračské práce
|
952,00 |
s DPH |
34/2012
|
|
24.08.2012 |
|
Dorozlai Jozef - MUCUS |
|
|
|
|
20.09.2012 |