|
|
Faktúra |
207/2014
|
Zemný plyn- vyúčtov. okt.2014
|
preplatok625.48 |
s DPH |
|
Dod.č. 9/2014 k zmluve č. 5101588292
|
05.11.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
41,35
|
Odb.lit.-aktualizácia:Administ.ahospod.školy |
s DPH |
53/2015
|
|
30.03.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
Cenazakópiu0.029 |
bez DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
C-Service s.r.o. |
Mgr. Anna Majer |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Zemný plyn - vyúčt.jan. 2017
|
9 743.12 |
s DPH |
|
Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292
|
08.02.2017 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Školský nábytok
|
10 689,84 |
s DPH |
63
|
|
12.12.2012 |
|
AB SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
63
|
Školský nábytok
|
10 689,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
AB System Slovakia,a .s. |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
vonkajšie fitnes stroje
|
7 754,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
iCentrum nk s.r.o. |
Z.Š F.Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
Zemný plyn- predd. dec. 2012
|
6 881,00 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
13.11.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
oprava elektroinštalácie
|
6 632,23 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
didaktické pomôcky do prírodovednej učebne
|
6 262,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
ISSO, s.r.o. |
ZŠ F. Móru s VJM |
Mgr. Monika Mayerová |
riaditeľka |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Školský nábytok
|
5 999,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
AB Systém Slovákia, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
240/2015
|
Školský nábytok
|
5 999,92 |
s DPH |
64/2015
|
|
22.12.2015 |
|
AB Systém Slovákia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Zemný plyn - preddavok jan. 2013
|
5 549,00 |
s DPH |
|
5101588292 a dod č. 6/2013
|
18.01.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Zemný plyn- predd.- jan.2014
|
5 404,00 |
s DPH |
|
Dod.č.9/2014 k zmluve č. 5101588292
|
15.01.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Oprava strechy budovy C
|
5 300,00 |
s DPH |
41/2017
|
|
25.08.2017 |
|
Mottajcsek Gabriel |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Zemný plyn- preddavo dec.2013
|
5 107,00 |
s DPH |
|
dod.č.7/2013 k zmluve č.5101588292
|
12.11.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
Elektroinštalačné práce v bud. B - výmena elekt.vedenia
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
Zemný plyn- predd. dec.2014
|
4 974,00 |
s DPH |
|
Dod.č. 9/2014 k zmluve č. 5101588292
|
05.11.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2016
|
Posúdenie energetickej hospodárnosti budov
|
4 944,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
Ing. Alžbeta Tárnoková - KOMDOOR |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
Elektroinštalačné práce v budove B
|
4 821,86 |
s DPH |
114/2018
|
|
17.09.2018 |
|
Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy |
|
|
|
|
05.11.2018 |