|
|
Faktúra |
173/2018
|
Elektrická energia - júl 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
09.07.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Elektrická energia - bud. B - jún 2018
|
115,52 |
s DPH |
|
3104277634
|
09.07.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Odvoz odpad. vody - jún 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
I.Vendégh - Pneudiscont |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
Kancel. potreby - popisovače, spony, obálky
|
29,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Odb. lit- Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
72/2017
|
|
09.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Elektroinštalačné práce - špec. jaz. učebňa
|
2 142,40 |
s DPH |
24/2018
|
|
02.05.2018 |
|
Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Odb.lit.- Administratíva a hospod.školy
|
41,45 |
s DPH |
53/2015
|
|
20.04.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Tlačiarenské služby - vytlačenie školského časopisu
|
300,00 |
s DPH |
44/2018
|
|
20.04.2018 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Grafické a programátorské práce na webstránke školy
|
450,00 |
s DPH |
38/2018
|
|
20.04.2018 |
|
WADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Skrinka na klúče, bezp.schránka na núdzové kľúče
|
216,60 |
s DPH |
49/2018
|
|
23.04.2018 |
|
B2B partner |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Kancel. materiál a potreby
|
46,30 |
s DPH |
50/2018
|
|
26.04.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
9,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Odpadové vrecia /výmena/
|
1,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Výmena podlahy, dverí s montážou
|
1 773.77 |
s DPH |
23/2018
|
|
26.04.2018 |
|
ELBO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Zhotovenie pečiatok
|
23,65 |
s DPH |
47/2018
|
|
02.05.2018 |
|
CS Design Studio s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Interaktívny komplet /tabuľa, projektor, notebook/
|
1 699,01 |
s DPH |
46/2018
|
|
26.04.2018 |
|
MB TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
03.05.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Mes. popl..za internet
|
14,99 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 10626390
|
16.04.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Mes. servis a údržba výpočt.techn. apríl 2018
|
318,41 |
s DPH |
|
1/2018
|
07.05.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Elektrická energia -apríl 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
07.05.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2018 |