|
Zmluva |
ovocie a ovocná štava
|
Čestné prehlásenie školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
Fiala - Vitalita |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5592962960
|
telekom.služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202006915
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
31.10.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202005196
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
31.10.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1112020
|
farby, laky
|
112,33 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
Tibor Both - ALS-COLOR |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202007809
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
02.11.2020 |
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010085
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
142,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
CANTON spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
BOZP práce
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.11.2020 |
|
Ing. Imrich Csontos |
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob61/2020
|
jejdálne kupóny
|
455,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob62/2020
|
knihy a pracovné listy
|
87,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Distribučná agnetúra AD REM |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob63/2020
|
notebook
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
furbify s.r.o. |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
Ob64/2020
|
elektroinštalačné práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Elektro Nagy - Ing. Peter Nagy |
|
Mgr. Monika Mayerová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202023849
|
odborná tlač - škola a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5592970061
|
telekom.služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Čistiace prostriedky
|
306,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Belt Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019 - storno
|
Preprava žiakov na školský výlet
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Jozef Vajlik |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
prietokový ohrievač a montážne práce
|
280,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
Botherm s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Tonery do tlačiane HP 8600
|
129,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
MAEN s.r.o. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Zemný plyn - jan. 201
|
5 301.04 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve
|
13.02.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Mes.popl. za internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
13.02.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2019 |