|
|
Faktúra |
87
|
Odvoz odpad. vody - apríl 2012
|
150,00 |
s DPH |
12
|
|
14.05.2012 |
|
Vendégh A.N.D. |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Zemný plyn - vyúčt. apríl 2012
|
1 079,74 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
14.05.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
Tekom. služby - mes. popl. za mobilný telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
A2183933
|
16.05.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
Mesačný poplatok - mobilný internet
|
10,96 |
s DPH |
|
A2810200
|
16.05.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
Tekom. služby - mes. popl. za mobilný telefón
|
33,86 |
s DPH |
|
B0609527
|
16.05.2012 |
|
Orange, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
Hygienické prostriedky
|
158,93 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
Preprava žiakov na šport. súťaže - N. Zámky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
Silver Tour Szép Attila |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
Učebné pomôcky :Easi View Vizualizér
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
Scholaris s.r.o |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
Aktual. publik.: Dokumentácia ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
18
|
|
04.06.2012 |
|
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
Účastnícky poplatok - ďalšie vzdel. pedagógov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
COMENIUS-PI UJS, n.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
Aktual. publik: Nové právo, Poradca riad. školy
|
78,46 |
s DPH |
6
|
|
04.06.2012 |
|
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
Telekom. služby - mesačný poplatok za telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
Učebné pomôcky: Easi- View Vizualizér
|
230,00 |
s DPH |
26
|
|
04.06.2012 |
|
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
Elektrická energia - jún 2012
|
360,97 |
s DPH |
|
31042776-31,-34,-37,-45
|
06.06.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
Mes.popl. za Panelnet MAX 4 - jún 2012
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
06.06.2012 |
|
Madnet,a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
Mes. popl. za poskyt. služieb Virtuálnej knižnice- 5/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
06.06.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Zemný plyn - preddavok na jún 2012
|
561,00 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
11.06.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zemný plyn - vyúčt. máj 2012
|
144,10 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
11.06.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
Aktual. publik.: Školské vzdel.programy- jún 2012
|
40,46 |
s DPH |
11
|
|
11.06.2012 |
|
Raabe, s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
Mes. poplatok za telek. služby - 5/2012
|
28,96 |
s DPH |
|
0340415
|
11.06.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |