|
|
Faktúra |
190/2017
|
Tel. služby - za mob. siete
|
9,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Predplatné "Katedra 2017/2018"
|
15,30 |
s DPH |
53/2017
|
|
02.11.2017 |
|
Lilium Aurum s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Účasť na školení: Inventarizácia majetku
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
OVeS, s.r.o |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
Kancel. materiál
|
16,49 |
s DPH |
56/2017
|
|
03.11.2017 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Hygienické potreby
|
119,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
Tel.služby za pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
08.11.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
Odb.lit.- Dokumentácia ZŠ
|
45,05 |
s DPH |
8/2013
|
|
08.11.2017 |
|
RAABE |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Účastnícky poplatok na seminári
|
32,00 |
s DPH |
60/2017
|
|
09.11.2017 |
|
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
Elektrická energia - nov. 2017
|
202,05 |
s DPH |
|
310402776-31,-37,-45
|
09.11.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
Elek.energ.- bud. B - okt. 2017
|
125,95 |
s DPH |
|
31040277634
|
09.11.2017 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Služba BOZP, OPP, PZS- okt. 2017
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2012 a 6/2014
|
09.11.2017 |
|
Mgr. J. Czibulová - BEZTECH |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180290826849
|
zemný plyn - faktúra na prijatý preddavok za 07/2022
|
4 571.00 |
s DPH |
|
10012791
|
22.07.2022 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Hygienické potreby
|
119,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Hygienické potreby
|
82,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Tel.služby za pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
05.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Hygienické potreby
|
165,36 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Technická prehliadka a kontrola plyn.horákov
|
331,20 |
s DPH |
47/2017
|
|
27.09.2017 |
|
Attila Nagy - Plynotherm |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Tel. služby za mob. siete
|
9,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Licencie APV: WinPAM, WinIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
R2982/2007
|
29.09.2017 |
|
IVES, org. pre inf. verejnej správy |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Kontrola a čistenie komínov
|
40,00 |
s DPH |
49/2017
|
|
02.10.2017 |
|
KONT-KOM, Balogh Zoltán |
|
|
|
|
03.10.2017 |