Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8/2019 Mes.splátka za zar. Notebook 11,50 s DPH A2810200 a dod.č. 10626390 16.01.2019 Orange Slovensko,a.s. 13.02.2019
Objednávka 9/2019 Časopis- ŠKOLA 2019 25,00 s DPH 22.01.2019 JurisDat - M. Medlen Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 08.02.2019
Objednávka 10/2019 Školské tlačivá s DPH 29.01.2019 ŠEVT, a.s. Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 08.02.2019
Objednávka 11/2019 Odvoz odpad.vody - febr., marec 2019 300,00 s DPH 04.02.2019 I.Vendégh - Pneudiscont Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 08.02.2019
Objednávka 12/2019 Údržba kop. stroja SHARP s DPH 08.02.2019 Profitechnik Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 08.02.2019
Objednávka 13/2019 toner do tlačiarne HP 1020 s DPH 08.02.2019 J. Bugar- BIT Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 08.02.2019
Zmluva 1/2019 Pracovná zdravotná služba 360,00 s DPH 08.02.2019 BOZP AT, s.r.o. Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 08.02.2019
Faktúra 1/2019 Mes. popl. za telek. služby - pevná sieť 29,00 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2019
Faktúra 2/2019 Školské ovocie - jablko, jablková šťava 19,00 s DPH 08.01.2019 FIALA-VITALITA, s.r.o. 13.02.2019
Faktúra 3/2019 Mes. popl. za služby - ochr.osob.údajov - jan.2019 24,00 s DPH 08.01.2019 ITAK, s.r.o. 13.02.2019
Faktúra 4/2019 Odb.lit.- Zákony v školskej praxi 73,45 s DPH 186/2018 15.01.2019 RAABE 13.02.2019
Faktúra 5/2019 Elektrická energ. - jan. 2019 206,26 s DPH 31042776-31,-36-45 15.01.2019 ZSE Energia, a.s. 13.02.2019
Faktúra 6/2019 Mes. popl. za mob. internet 10,00 s DPH 11000241292 15.01.2019 Slovanet, a.s. 13.02.2019
Faktúra 7/2019 Jedálny kupón CHÉQUE DÉJEUNER 80,34 s DPH 4/2019 16.01.2019 UP Slovensko, a.s. 13.02.2019
Faktúra 9/2019 Mes. popl. za služby 14,99 s DPH 16.01.2019 Orange Slovensko,a.s. 13.02.2019
Objednávka 17/2019 Spotrebný materiál s DPH 19.02.2019 Silvia Válek INTERNETTO Mgr. Ildikó Mičúchová riaditeľka školy 22.02.2019
Faktúra 10/2019 Mes.popl. za mob. služby 36,00 s DPH A2183933 a dod.č. 10626389 16.01.2019 Orange Slovensko,a.s. 19.02.2019
Faktúra 11/2019 Mes. popl. za mob. služby 13,12 s DPH B0609527 a dod. č. 5884331 16.01.2019 Orange Slovensko,a.s. 19.02.2019
Faktúra 12/2019 Služby Virtuálnej knižnice 165,60 s DPH VK/10/03/034 16.01.2019 Komensky s.r.o 19.02.2019
Faktúra 13/2019 Kopírovací papier 90,00 s DPH 2/2019 16.01.2019 Canton spol. s.r.o. 19.02.2019
zobrazené záznamy: 161-180/4086