|
Objednávka |
|
objed.č.33
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - zemný plyn apríl 2011
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - Mobilný Internet
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40
|
Kancelársky papier, toner do kop. stroja
|
213,00 |
s DPH |
13
|
|
05.03.2012 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Elektrická energia - marec 2012
|
360,97 |
s DPH |
|
31042776-31,-34,-37,-45
|
05.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za telefón
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53
|
Odvoz kontajnera na skládku
|
60,00 |
s DPH |
15
|
|
19.03.2012 |
|
Borsányi Tibor |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za aktualizáciu odb lit - Nové právo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
19
|
Hygienické prostriedky
|
115,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Trend Hygiena, s.r.o |
|
Mgr. Majer Anna |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
RAABE |
|
Mgr. Majer Anna |
riaditeľka školy |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Odvoz odpadovej vody - marec 2012
|
150,00 |
s DPH |
12
|
|
04.04.2012 |
|
Vendégh A. N. D. |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Telek. služby - mesačný poplatok
|
10,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Aktualizácia publikácií: Nové právo, Poradca riad.
|
78,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
Raabe |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok Ponuka E. Výhoda
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2011 |
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Hygienické prostriedky
|
158,93 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
Odborná prehliadka a oprava telocvičného náradia
|
160,68 |
s DPH |
17
|
|
22.03.2012 |
|
Mgr. Marian Bačík |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
43,99 |
s DPH |
16
|
|
19.03.2012 |
|
Komunálna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Telek.služby - mes. popl.- mobilný internet
|
10,96 |
s DPH |
|
A2810200
|
19.03.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telekomunikačné služby 2/2012
|
37,26 |
s DPH |
|
0340415
|
08.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telek.služby - mes. popl. - mobilný telefón
|
14,03 |
s DPH |
|
B0609527
|
19.03.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |