|
|
Faktúra |
163/2019
|
Predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Periskop s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Toner do kop.stroja
|
50,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
Profi technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Elektrická energia
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36,45
|
08.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Služby BOZP a OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
08.07.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Prenájom kop. stroja a počet kópií
|
221,29 |
s DPH |
|
5/2018
|
08.07.2019 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Odb. lit - BOZP pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
RAABE |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Zemný plyn
|
783,25 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25,.11.2008
|
11.07.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Stojan na mikrofón, mikrofón
|
177,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Učebnice: Zábavná slovenčina
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
Občianske združenie PO Slovensky hravo |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Internet
|
10,00 |
s DPH |
|
1100241292
|
11.07.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Jablká, ovocná šťava
|
7,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Učebnice - anglický jazyk
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Mes. pop. za telek. služby
|
29,36 |
s DPH |
|
2028783382
|
07.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Elektrická energ. -apríl 2019
|
152,27 |
s DPH |
|
3104277634
|
10.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Elektrická energ. -máj 2019
|
206,26 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
10.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Zemný plyn - apríl 2019
|
1 574,21 |
s DPH |
|
Dod.č. 14/2019 k zmluve zo dňa 25.11.2008
|
10.05.2019 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Mes. popl. za služby BOZP a PO - apríl 2019
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
10.05.2019 |
|
Ing. Imrich Csontos, Autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Mes. popl.za mob. internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
13.05.2019 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
14.05.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Mes. popl. za mob. služby
|
36,00 |
s DPH |
|
A2183933 a dod.č . 10626389
|
15.05.2019 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2019 |