|
|
Objednávka |
43
|
Školenie pracovníka na obsluhu kotlov 5. triedy
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
Bagita - Revízna a lek. služba |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telek. služby - mes. popl. za mobilný telefón
|
16,13 |
s DPH |
|
B0609527
|
17.09.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telek. služby - mes. pop. za mobilný telefón
|
31,62 |
s DPH |
|
A2183933
|
17.09.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
Telek. služby - mes. popl. za mobilný internet
|
10,96 |
s DPH |
|
A2810200
|
17.09.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
39/2012
|
17.09.2012 |
|
Juraj Fülöp |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
Odbor.liter.- aktualizácia Školské vzdel. programy
|
39,56 |
s DPH |
11/2012
|
|
12.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
Učebnice - Projekt Deutsch Neu 1
|
74,38 |
s DPH |
40/2012
|
|
12.09.2012 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
Učebnice - Projekt Deutsch Neu 1
|
74,38 |
s DPH |
40/2012
|
|
12.09.2012 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Zemný plyn- preddavok okt. 2012
|
3 675,00 |
s DPH |
|
Dod.č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
07.09.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
Zemný plyn - vyúčtov. august 2012
|
144,36 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
07.09.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
Preprava osôb
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
J. Fülöp |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
Odborná lit.- aktualilzácia Dokumentácia ZŠ
|
39,35 |
s DPH |
18/2012
|
|
06.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Odvoz odpadovej vody - sept. a okt. 2012
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
Vendégh A. N. D. |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
Hygienické potreby
|
162,05 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
Telekom. služby - mes. poplatok za telefón
|
29,78 |
s DPH |
|
0340415
|
06.09.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
Elekt.energia - sept. 2012
|
360,97 |
s DPH |
|
310426-31,-34,-37,-45
|
06.09.2012 |
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
40
|
Učebnice - Projekt Deutsch NEU 1
|
74,34 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
Knihy Molnár Könyv |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Mes. popl. za Panelnet MAX 4 - sept. 2012
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
04.09.2012 |
|
MadNet, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
42,56 |
s DPH |
37/2012
|
|
04.09.2012 |
|
Komunálna spoločnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Kancelárske potreby
|
395,59 |
s DPH |
38/2012
|
|
04.09.2012 |
|
Arka,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |