|
|
Faktúra |
146
|
Mes. popl. za telek. služby
|
10,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
Mes. popl. za poskyt. služieb Virtuálnej knižnice za august 2012
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
04.09.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kancel. papier a toner do kopír. stroja
|
294,00 |
s DPH |
35/2012
|
|
04.09.2012 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
38
|
Kancelárske potreby
|
395,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
Arka,a.s. |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
Maliarske a natieračske práce
|
800,00 |
s DPH |
36/2012
|
|
30.08.2012 |
|
Dorozlai Jozef - MUCUS |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
Štand. tech. podpora k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R2982/2007
|
30.08.2012 |
|
IVES, org. pre inf. verejnej správy |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
37
|
Uloženie odpadu - 1 kontajner
|
43,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
Komunálna spoločnosť |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
Odvoz kontajnera na skládku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
Borsányi Tibor |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
Odborná literatúra -aktualizácia
|
78,78 |
s DPH |
6/2012
|
|
24.08.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
Maliarske a natieračské práce
|
952,00 |
s DPH |
34/2012
|
|
24.08.2012 |
|
Dorozlai Jozef - MUCUS |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
Odborná literatúra - aktulizácia
|
37,55 |
s DPH |
11/2012
|
|
24.08.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
Mes. popl. za mob. telefon
|
32,28 |
s DPH |
|
A2183933
|
20.08.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
Mes.popl.zamob.telefon
|
17,40 |
s DPH |
|
B0609527
|
20.08.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
Mes. popl. za mob. internet
|
10,96 |
s DPH |
|
A2810200
|
20.08.2012 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
Kancelársky papier, toner do kop. stroja
|
294,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
Profitechnik |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
36
|
Maliarske - natieračské práce v budove C r. 1.-4.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
Dorozlai Jozef - MUCUS |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
Zemný plyn - preddavok sept. 2012
|
561,00 |
s DPH |
|
Dod.č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
08.08.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
Zemný plyn - vyúčt. august 2012
|
144,30 |
s DPH |
|
Dod. č.05/2012 k zmluve 5101588292
|
08.08.2012 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
Elektrická energia- august 2012
|
360,97 |
s DPH |
|
31042776-31,-34,-37,-45
|
08.08.2012 |
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
Mes. popl. za telek. služby
|
29,42 |
s DPH |
|
0340415
|
08.08.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
20.09.2012 |