|
|
Faktúra |
106/2016
|
Školská licencia
|
48,00 |
s DPH |
37/2016
|
|
03.06.2016 |
|
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Hygienické potreby
|
165,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
ILLE, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Odb. lit.- Dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
8/2013
|
|
10.06.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Mes. popl. za internet -apríl 2016
|
14,99 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 7248675
|
17.05.2016 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Mes. popl. za mob. služby
|
38,54 |
s DPH |
|
A2183933
|
17.05.2016 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Mes. popl. za mob. služby
|
13,09 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
17.05.2016 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Preprava žiakov - ŠvP
|
654,00 |
s DPH |
30/2016
|
|
23.05.2016 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
Mes. popl. za mob. služby
|
8,59 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Odb.lit.- Administratíva a hospod.školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Tonery do kop. stroja SHARP
|
100,80 |
s DPH |
35/2016
|
|
25.05.2016 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2016
|
Učebné pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
34/2016
|
|
27.05.2016 |
|
RAABE |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Elektrická energia - jún 2016
|
209,95 |
s DPH |
|
31042776-31,-37,-45
|
03.06.2016 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105/2016
|
Učebné pomôcky -prístup do databázy
|
490,00 |
s DPH |
36/2016
|
|
03.06.2016 |
|
Pc Profi, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Ubytovanie, stravovanie - škola v prírode
|
2 160,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
23.05.2016 |
|
Krpáčovo, s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Ročný reg.popl.do OVES klubu
|
72,00 |
s DPH |
15/2016
|
|
03.06.2016 |
|
OVeS, s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Tel. služby - za pevnej siete
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
03.06.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Účastnícky poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
USB klúče, náplne do tlačiarne
|
388,28 |
s DPH |
41/2016
|
|
03.06.2016 |
|
Vojtech Kecskés KB Comp |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Zemný plyn - vyúčt. máj 2016
|
381,81 |
s DPH |
|
Dod.č.11/2016 k zmluve č. 5101588292
|
08.06.2016 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Hygienické potreby
|
120,96 |
s DPH |
43/2016
|
|
07.06.2016 |
|
Trend Hygiena, s.r.o |
|
|
|
|
08.07.2016 |