|
|
Objednávka |
17
|
Technická kontrola a oprava telocvičného náradia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
Mgr. Marian Bačík |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
Uloženie odpadu z kontajnera
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
Komunálna spoločnosť |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Odvoz kontajnera na skládku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
Borsányi Tibor |
|
Mgr. Anna Majer |
riaditeľka školy |
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Panelnet MAX 4 - 3/2012
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
12.03.2012 |
|
MadNet, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Poplatok za posyktovanie služieb virtuálnej kninice 2/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/03/034
|
12.03.2012 |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Odvoz odpadovej vody - 2/2012
|
150,00 |
s DPH |
2
|
|
12.03.2012 |
|
Vendégh A.N.D. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Zemný plyn - febr. 2012
|
9 159,82 |
s DPH |
|
Dod. č. 05/2012 k zmluve č. 5101588292
|
12.03.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Ozvučovací systém KAP212Lite
|
308,00 |
s DPH |
14
|
|
12.03.2012 |
|
Ing. P.Kapráľ - KAPAaudio |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
Zemný plyn - preddavok na marec 2012
|
3 727,00 |
s DPH |
|
dod.č.05/2012 k zmluve č. 501588292
|
12.03.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telekomunikačné služby 2/2012
|
37,26 |
s DPH |
|
0340415
|
08.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
Ozvučovací systém KAP 212 lite
|
299,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
Ing. Pavol Kapráľ -KAPAaudio |
|
Mgr. Anna Majer |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Inštalácia Software
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
BIT - J. Bugár |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Elektrická energia - marec 2012
|
360,97 |
s DPH |
|
31042776-31,-34,-37,-45
|
05.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Kancelársky papier, toner do kop. stroja
|
213,00 |
s DPH |
13
|
|
05.03.2012 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Telekomunikačné služby 22012012.21022012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13
|
Kancelársky papier, toner do kopírovacieho stroja
|
213,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
Profitechnik |
|
Mgr. Anna Majer |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
Odvoz odpadovej vody na marec a apríl 2012
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
Vendégh A.N.D. |
|
Mgr. Anna Majer |
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
189/2011
|
Zemný plyn - dec. 2011
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
súbor dodávateľských faktúr január-február 2012
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Súbor Objednávok jan.-febr.2012
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2012 |