|
|
Faktúra |
185/2018
|
Mes.popl. za mob. služby
|
107,15 |
s DPH |
|
B0609527 a dod. č. 5884331
|
17.07.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Tonery do tlačiarne
|
52,30 |
s DPH |
63/2018
|
|
17.07.2018 |
|
Bugár Instrument Trade |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
420,00 |
s DPH |
78/2018
|
|
12.07.2018 |
|
Silver Tour, Szép Attila |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
ODb. lit.- zverejňovanie zmlúv, faktúr a objed.
|
17,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
25.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodávka obedu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
Peter Jankó-SILK |
|
Mgr. Ildikó Mičúchová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Zemný plyn -jún 2018
|
783,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Školské nábytok - skrine
|
1 043,55 |
s DPH |
60/2018
|
|
30.07.2018 |
|
K-TEN KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
10,09 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Úprava podlahy v budove B
|
660,00 |
s DPH |
191/2018
|
|
31.07.2018 |
|
Péter Tóth |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Výmena okien
|
1 150,00 |
s DPH |
85/2018
|
|
31.07.2018 |
|
PLAST TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Vnútorné žalúzie 8 ks
|
285,60 |
s DPH |
95/2018
|
|
06.08.2018 |
|
PLAST TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Elektrická energia - bud. B - júl 2018
|
84,24 |
s DPH |
|
3104277634
|
07.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Elektrická energia - aug. 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
310426776-31,-37,45
|
07.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Mes. popl. za pevnej siete
|
29,64 |
s DPH |
|
2028783382
|
07.08.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Mes. servis výp.techn. aug. 2018
|
174,10 |
s DPH |
|
1/2018
|
09.08.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Zemný plyn - vyúčt. júl 2018
|
783,41 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Vodné
|
1 473,25 |
s DPH |
|
596/2002
|
03.07.2018 |
|
KOMVaK |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Mes. popl. za telek. služby
|
29,00 |
s DPH |
|
2028783382
|
03.07.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
108,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
18.06.2018 |
|
VIK-TOM s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Údržba kop. stroja SHARP
|
108,00 |
s DPH |
82/2018
|
|
25.06.2018 |
|
Profitechnik |
|
|
|
|
23.08.2018 |