|
|
Faktúra |
194/2018
|
Elektrická energia - bud. B - júl 2018
|
84,24 |
s DPH |
|
3104277634
|
07.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Elektrická energia - aug. 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
310426776-31,-37,45
|
07.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Mes. popl. za pevnej siete
|
29,64 |
s DPH |
|
2028783382
|
07.08.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Mes. servis výp.techn. aug. 2018
|
174,10 |
s DPH |
|
1/2018
|
09.08.2018 |
|
Juraj Csintalan PaedDr. - INFO KURZ |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Mes. popl. za služieb úloh zodpov. osoby - júl 2018
|
24,00 |
s DPH |
|
180347
|
09.08.2018 |
|
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
ODb. lit.- zverejňovanie zmlúv, faktúr a objed.
|
17,00 |
s DPH |
87/2018
|
|
25.06.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Odb. lit- Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
72/2017
|
|
09.08.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Mes. popl. za internet
|
10,00 |
s DPH |
|
11000241292
|
20.08.2018 |
|
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Mes. splátka zar. Huawei MediaPad
|
11,50 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 10626390
|
20.08.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Mes. popl. za mob. internet
|
14,99 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 10626390
|
20.08.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Mes. popl. za mobilný telefón
|
36,00 |
s DPH |
|
A2810200 a dod.č. 7248675
|
20.08.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Mes. popl. za mobilný telefón
|
23,14 |
s DPH |
|
B0609527 a dod.č.5884331
|
20.08.2018 |
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Dodávka a montáž parkiet - bud. B
|
1 841,33 |
s DPH |
112/2018
|
|
20.08.2018 |
|
ELBO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Dodávka a montáž parkiet - bud. B
|
776,29 |
s DPH |
106/2018
|
|
22.08.2018 |
|
ELBO TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Školské tlačivá
|
227,86 |
s DPH |
28/2018
|
|
22.08.2018 |
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Kancelársky materiál
|
217,74 |
s DPH |
122/2018
|
|
27.08.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Odb. lit.- Krátky komentár k ochrane osobných údajov
|
31,05 |
s DPH |
101/2018
|
|
12.07.2018 |
|
RAABE |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
420,00 |
s DPH |
78/2018
|
|
12.07.2018 |
|
Silver Tour, Szép Attila |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Kancelárske potreby
|
21,86 |
s DPH |
90/2018
|
|
02.07.2018 |
|
Arka, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Elektrická energia - júl 2018
|
209,34 |
s DPH |
|
31042776-31,-36-45
|
09.07.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2018 |